UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor

Vídeo tutorial

Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I

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Introdução

Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.

Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.

Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.

Gerando a Solicitação

Abra o UltraAdm:

Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:

Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):

A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):

Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.

Após isso será necessário conferir as outras abas.

Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):

Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:

Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.

Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:

Na aba Produtos, vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução. Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.

De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.

Antes de emitir, confira o valor no campo Valor Total se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.