TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ( Não Corporativo )

Este tutorial deverá ser utilizado quando for transferência de mercadorias entre filiais ou seja com a mesma raiz do CNPJ, Ex: de raiz de CNPJ 04756933/0001-64 no caso a raiz é 04756933. Caso seja transferência para CNPJ de raiz diferente use a função TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS NÃO CORPORATIVO.

• Na loja que irá enviar as mercadorias é preciso primeiro cadastrar a loja que irá receber a mercadoria. Cadastrar com CNPJ e Inscrição Estadual, você pode fazer isso no cadastro de clientes CRM.
• Cadastrar no Cadastro de Fornecedores da loja que vai receber as mercadorias, os dados da loja que irá enviar a mercadoria, inclusive CNPJ e Inscrição Estadual.
• Para cadastrar os dados acima usar o módulo UltraADM.

COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL

Entre no UltraPDV na tela abaixo, clique em NOTA FISCAL – SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL

Na tela abaixo escolha o OPERADOR e assinale SAIDA NORMAL.

Na tela abaixo na aba Destinatário escolha a loja que irá receber as mercadorias a mesma deverá estar cadastrada no cadastro de cliente da loja que irá transferir as mercadorias.

Na aba CFOP preencher o CFOP 5152 quando a mercadoria for transferida para outra loja dentro do estado, 6152 quando for para loja fora do estado.

Na aba PRODUTOS preencher a tela abaixo conforme exemplo:

Digite o nome do produto ou passe o código de barras no campo PRODUTO.

Preencha a quantidade a ser transferida no campo QTD

Depois escolha o tipo de preço FÁBRICA, MÉDIO OU VENDA, o sistema ira preencher os campos SUB TOTAL BRUTO e VL UNITARIO.

No campo CST escolha NÃO TRIBUTADO.

No campo CST do IPI escolha SEM IPI

Depois clique em INCLUIR, se você se arrepender clique no item Incluído e depois tecla a tecla DEL.

A tela ficará assim:

Se você comprou e deu entrada na loja que irá transferir, poderá também usar o XML de compras da loja que irá transferir a mercadoria para carregar a tela de transferência.

Depois de carregado o XML você poderá clicar sobre o produto que não quiser e excluir teclando a tela DEL.

Para carregar pelo XML na tela abaixo clique em CARREGAR XML

E preencha a chave do XML a ser carregado.

Depois clique OK o sistema irá carregar todos os itens sem você precisar digitar um a um.

Antes de concluir a solicitação de nota ( itens digitados ou carregados pelo XML )  na tela acima clique duas vezes no primeiro item e depois assinale os campos REPLICA CST EM TODOS OS ITENS em CST SITUAÇÃO TRIBUTARIA e na janela IPI. Depois disso clique em ALTERAR.   

Caso você faça alguma alteração antes de concluir repita esta operação e depois conclua a solicitação.

Após clique em CONCLUIR.

A tela mostrará a mensagem abaixo:

Após a conclusão da solicitação entre em NOTA FISCAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA e execute o processo normal de emissão da Nota Fiscal.