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UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno (ver código-fonte)

Edição das 16h53min de 12 de julho de 2022

5 970 bytes adicionados ,  16h53min de 12 de julho de 2022
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Linha 1: Linha 1:  +
==='''1 – Cadastrar o Fornecedor'''===
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           Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:
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{| class="wikitable"
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|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez'''
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|}
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a. Entrar no '''ULTRAADM''';
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b. clique no menu '''PRODUTOS''',
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c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
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[[Arquivo:Image000027.png|675x675px]]
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d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
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[[Arquivo:Image000028.png|671x671px]]
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==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===
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{| class="wikitable"
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|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
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|}
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a. Entrar no '''ULTRAADM''';
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b. Clique no menu '''PRODUTOS''',
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c. Clique em '''COMPRAS''',
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d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
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[[Arquivo:Image000029.png|774x774px]]
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
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f.  No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
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g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
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h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
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[[Arquivo:Image000030.png|546x546px]]
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==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
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a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
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b. Clique no menu '''PRODUTOS''';
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
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d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
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[[Arquivo:Image000031.png|520x520px]]
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e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
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f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
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[[Arquivo:Image000032.png|997x997px]]
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g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em  '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
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[[Arquivo:Image000035.png|963x963px]]
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h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
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[[Arquivo:Image000037.png]]
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i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
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[[Arquivo:Image000038.png|785x785px]]
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j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
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[[Arquivo:Image000039.png|601x601px]]
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k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
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[[Arquivo:Image000040.png|916x916px]]
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Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
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l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
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[[Arquivo:Image000041.png|480x480px]]
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 +
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
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[[Arquivo:590Image14.png|alt=|353x353px]]
 +
 +
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
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[[Arquivo:590Image15.png|alt=|361x361px]]
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{| class="wikitable"
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|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa  operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
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|}
 +
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
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[[Arquivo:Image000042.png|503x503px]]
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Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
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[[Arquivo:Image000043.png|499x499px]]
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p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo  foi gravado.
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                   Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
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a. Entre no '''ULTRAADM''';
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b. Menu '''PRODUTOS''';
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c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
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d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
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[[Arquivo:Image000039.png|614x614px]]
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 +
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
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[[Arquivo:Image000044.png|963x963px]]
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f.  Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
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Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
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Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
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[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
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Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
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Cotefácil: [[ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL]]
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Panpharma / Panarello: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?]]
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Pharmalink: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?]]
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Drogacenter: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?]]
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Profarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?]]
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ÁguiaFarma: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?]]
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Farmed: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?]]
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 +
SolFarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?]]
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Servimed: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?]]
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SantaCruz: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?]]
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__FORCETOC__
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[[Category:UltraPDV]]
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[[Category:Consulta de Pedidos]]
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[[Category:Compras]]
 +
 
[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:UltraPDV]]
Alan.victor
privado
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