privado
1 776
edições
Mudanças
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1:
Linha 1: − + − + Linha 10:
Linha 10: − + − d. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''+ − − f. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''+ − [[Arquivo:590Image2.png|centro|426x426px]] − + + Linha 30:
Linha 29: − [[Arquivo:590Image3.png|centro|306x306px]] − e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''COTEFACIL(1)''',+ − f. No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o CNPJ,+ − g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Pedido.txt+ − h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Retorno.txt+ − [[Arquivo:590Image4.png|centro|419x419px]] − i. Se aparecer a tela abaixo clique em '''SIM'''. − [[Arquivo:590Image5.png|centro|404x404px]] − + + + + Linha 51:
Linha 49: − + − + + − + − + + − + + − + + − + + − [[Arquivo:590Image11.png|centro|203x203px]] − + − + + + + + + + + − l. Na nova tela acima escolha a opção '''COTEFACIL''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';+ − − [[Arquivo:590Image14.png|centro|353x353px]] − + − + + + − + − [[Arquivo:590Image16.png|centro|454x454px]] − p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo '''COTEFACIL''' foi gravado:+ − + − {| class="wikitable"+ − |'''OBSERVAÇÃO: entre no site da COTEFÁCIL''' e envie o arquivo que esta no endereço acima. (Em caso de duvida peça orientação ao suporte COTEFACIL). + − |} + + + − Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente na COTEFACIL você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo: + Linha 103:
Linha 113: − + + − [[Arquivo:590Image18.png|centro|906x906px]] − + + + − g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:+ − '''1.''' Clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3)''' se o seu pedido foi feito com base no '''ESTOQUE MINIMO''' ou com base na '''MÉDIA HISTÓRICA'''. + − '''2.''' Se o pedido foi feito pela '''REPOSIÇÃO DAS VENDAS''', clique no botão '''CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS(4)'''.+ − − h. Na próxima tela clique em '''SIM''';+ − [[Arquivo:590Image20.png|centro|415x415px]] − i. Na próxima tela clique em '''OK''';+ − + − __FORCETOC__+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno (ver código-fonte)
Edição das 16h53min de 12 de julho de 2022
, 16h53min de 12 de julho de 2022sem sumário de edição
=== '''1 – Cadastro COTEFACIL''' ===
==='''1 – Cadastrar o Fornecedor'''===
Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome '''COTEFACIL''', para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:
Inicialmente você deverá entrar no módulo '''ULTRAADM''' e cadastrar um fornecedor com o nome do fornecedor, para fazer esse cadastro siga os passos descritos a seguir:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
c. Clique em '''TABELAS AUXILIARES''',
c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
[[Arquivo:Image000027.png|675x675px]]
[[Arquivo:590Image1.png|centro|596x596px]]
d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
=== '''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor COTEFACIL no Sistema Ultrapdv.''' ===
[[Arquivo:Image000028.png|671x671px]]
==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
|'''OBSERVAÇÃO''': '''Essa operação deverá ser feita uma única vez.'''
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
[[Arquivo:Image000029.png|774x774px]]
e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
f. No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
=== '''3 – Como gerar o arquivo de pedido para a COTEFACIL''' ===
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
[[Arquivo:Image000030.png|546x546px]]
==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''COTEFÁCIL;'''
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
[[Arquivo:590Image6.png|centro|297x297px]]
[[Arquivo:Image000031.png|520x520px]]
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
f. Na que tela abrir escolha o '''fornecedor COTEFACIL''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
[[Arquivo:590Image7.png|centro|444x444px]]
[[Arquivo:Image000032.png|997x997px]]
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
[[Arquivo:590Image8.png|centro|567x567px]]
[[Arquivo:Image000035.png|963x963px]]
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
[[Arquivo:590Image9.png|centro|157x157px]]
[[Arquivo:Image000037.png]]
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
[[Arquivo:590Image10.png|centro|526x526px]]
[[Arquivo:Image000038.png|785x785px]]
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser '''COTADO(1),''' e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
[[Arquivo:Image000039.png|601x601px]]
[[Arquivo:590Image12.png|centro|627x627px]]
k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
[[Arquivo:Image000040.png|916x916px]]
Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
[[Arquivo:Image000041.png|480x480px]]
[[Arquivo:590Image13.png|centro|482x482px]]
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CNPJ(1)''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
[[Arquivo:590Image14.png|alt=|353x353px]]
[[Arquivo:590Image15.png|centro|361x361px]]
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
[[Arquivo:590Image15.png|alt=|361x361px]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo '''COTEFÁCIL'''
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
|}
|}
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
[[Arquivo:Image000042.png|503x503px]]
[[Arquivo:590Image17.png|centro|325x325px]]
Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
[[Arquivo:Image000043.png|499x499px]]
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.
Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
a. Entre no '''ULTRAADM''';
a. Entre no '''ULTRAADM''';
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
[[Arquivo:590Image11.png|centro|203x203px]]
[[Arquivo:Image000039.png|614x614px]]
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para a '''COTEFÁCIL''';
[[Arquivo:Image000044.png|963x963px]]
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
[[Arquivo:590Image19.png|centro|522x522px]]
Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
Cotefácil: [[ULT-590-PEDIDO ELETRÔNICO COTEFACIL]]
[[Arquivo:590Image21.png|centro|409x409px]]
Panpharma / Panarello: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Panarello/Panpharma?]]
[[Category:UltraPDV]][[Category:Consulta de Pedidos]][[Category:Compras]]
Pharmalink: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da PharmaLink (e-Pedido)?]]
Drogacenter: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da DrogaCenter?]]
Profarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Profarma?]]
ÁguiaFarma: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor ÁguiaFarma?]]
Farmed: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da Farmed?]]
SolFarma: [[Como instalar e configurar o pedido eletrônico da SolFarma?]]
Servimed: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Servimed?]]
SantaCruz: [[Como enviar pedido eletrônico para o fornecedor Santa Cruz (Farmacruz)?]]
__FORCETOC__
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:Consulta de Pedidos]]
[[Category:Compras]]
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:UltraPDV]]