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UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno (ver código-fonte)
Edição das 16h53min de 12 de julho de 2022
, 16h53min de 12 de julho de 2022sem sumário de edição
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
b. clique no menu '''PRODUTOS''',
c. Clique em '''TABELAS AUXILIARES''',
c. Selecione a opção '''FORNECEDORES''', conforme tela abaixo''':'''
[[Arquivo:Image000027.png|675x675px]]
[[Arquivo:590Image1.png|centro|596x596px]]
d. Na tela que abre preencha os dados que serão solicitados'''(1)''', como mostra a figura a seguir, e clique em '''INCLUIR(2).'''
[[Arquivo:Image000028.png|671x671px]]
==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===
==='''2 – Cadastrar e configurar o fornecedor no Sistema Ultrapdv.'''===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
d. Selecione a opção '''PEDIDO ELETRÔNICO''', conforme tela abaixo''':'''
[[Arquivo:590Image3.png|centro|306x306px]]
[[Arquivo:Image000029.png|774x774px]]
e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
[[Arquivo:590Image4.png|centro|419x419px]]
[[Arquivo:Image000030.png|546x546px]]
==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
[[Arquivo:590Image6.png|centro|297x297px]]
[[Arquivo:Image000031.png|520x520px]]
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
[[Arquivo:590Image7.png|centro|444x444px]]
[[Arquivo:Image000032.png|997x997px]]
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
g. Na tela que abrir você deverá '''EXCLUIR''' os produtos que não deseja comprar, ou '''INCLUIR''' algum produto que não apareceu na lista'''(1)'''. Quando estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR PEDIDO(2)''';
[[Arquivo:590Image8.png|centro|567x567px]]
[[Arquivo:Image000035.png|963x963px]]
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
h. Quando aparecer a tela abaixo você poderá ou não emitir o pedido que esta sendo gerado;
[[Arquivo:590Image9.png|centro|157x157px]]
[[Arquivo:Image000037.png]]
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
i. Após escolher emitir ou não o pedido, clique em '''VOLTAR''';
[[Arquivo:590Image10.png|centro|526x526px]]
[[Arquivo:Image000038.png|785x785px]]
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
j. Agora você deverá clicar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA DE PEDIDOS''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:590Image11.png|centro|203x203px]]
[[Arquivo:Image000039.png|601x601px]]
k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
k. Na tela que aparece clique sobre o pedido a ser enviado ao fornecedor '''(1)''', e depois clique em '''PEDIDO ELETRÔNICO(2)''' e o sistema mostrará uma nova tela;
[[Arquivo:590Image12.png|centro|627x627px]]
[[Arquivo:Image000040.png|916x916px]]
Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
Caso haja diversos pedidos a serem enviados para um mesmo fornecedor, podem ser selecionados para serem enviados de uma vez.
l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
[[Arquivo:590Image13.png|centro|482x482px]]
[[Arquivo:Image000041.png|480x480px]]
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
m. Se aparecer a tela abaixo, clique em '''OK''' clique em '''ALTERAR CÓDIGO DA LOJA NO FORNECEDOR''', '''caso essa tela não apareça vá para o item o''';
[[Arquivo:590Image14.png|centro|353x353px]]
[[Arquivo:590Image14.png|alt=|353x353px]]
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
[[Arquivo:590Image15.png|centro|361x361px]]
[[Arquivo:590Image15.png|alt=|361x361px]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
|}
|}
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
[[Arquivo:590Image16.png|centro|454x454px]]
[[Arquivo:Image000042.png|503x503px]]
Aguarde (O tempo varia de acordo com o fornecedor e pedido eletronico) e clique em buscar retornos:
[[Arquivo:Image000043.png|499x499px]]
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
d. Clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''', conforme tela abaixo:
[[Arquivo:590Image11.png|centro|203x203px]]
[[Arquivo:Image000039.png|614x614px]]
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
e. Na tela que abrir clique em '''EXIBIR(1)''', para ver os Pedidos'''(2)''';
[[Arquivo:590Image18.png|centro|906x906px]]
[[Arquivo:Image000044.png|963x963px]]
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
Deixe o pedido pendente e ao chegar a mercadoria precisa ir na '''CONSULTA DE PEDIDOS''', selecionar o pedido e clicar em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).
Seguir o procedimento normal de entrada no estoque.
[[ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS]]
[[Arquivo:590Image21.png|centro|409x409px]]
Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
Link para tutoriais de como configurar pedidos eletronicos de fornecedores especificos:
