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| Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir: | | Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir: |
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− | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; | + | a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
− | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
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− | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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− | c. Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';
| + | b. Clique no botão '''NOVA ENTRADA'''; |
− | [[Arquivo:007001Image10.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img9.png|centro|1352x1352px]] |
− | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
| + | c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
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− | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).'''
| + | d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR.''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |'''OBSERVAÇÕES:''' | | |'''OBSERVAÇÕES:''' |
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| 1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor; | | 1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor; |
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− | 2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | + | 2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
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− | 3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). | + | 3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA''' clique no botão '''+''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela). |
| |} | | |} |
− | [[Arquivo:007001Image11.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img10.png|centro|691x691px]] |
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| =Cadastrar Saída de Produtos= | | =Cadastrar Saída de Produtos= |
| Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: | | Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: |
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− | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; | + | a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
− | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
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− | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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− | c. Clique no botão '''NOVA SAÍDA''';
| + | b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA'''; |
− | [[Arquivo:007001Image12.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]] |
− | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
| + | c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
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− | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
| + | d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | + | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| |} | | |} |
− | [[Arquivo:007001Image14.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img12.png|centro|695x695px]] |
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| =Transferência de Produtos= | | =Transferência de Produtos= |
| Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa. | | Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa. |
| | | |
− | a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)'''; | + | a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
− | [[Arquivo:007001Image9.png|centro]]
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− | b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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| | | |
− | c. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';
| + | b. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA'''; |
− | [[Arquivo:007001Image15.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img13.png|centro|1265x1265px]] |
− | d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
| + | c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
− | | |
− | e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
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− | [[Arquivo:007001Image16.png|centro]]
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| + | d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.''' |
| + | [[Arquivo:007001img14.png|centro|821x821px]] |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | + | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS,''' pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| |} | | |} |
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| =Devolução de Mercadoria= | | =Devolução de Mercadoria= |
− | Acesse a aba '''Módulos > Almoxarifado > Movimentação Produto'''
| + | a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
− | [[Arquivo:ImageGEAlmox2.png|centro]]
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− | Clique em '''Nova Saída Diversa'''
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− | [[Arquivo:ImageGEalmox1.png|centro]] | + | b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA DIVERSA'''; |
| + | [[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]] |
| Selecione a '''Empresa Emitente''', | | Selecione a '''Empresa Emitente''', |
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