Mudanças entre as edições de "ULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML"
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| − | IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR | + | <u>'''''IMPORTANTE''': O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.''</u> |
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações: | Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações: | ||
| − | 1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL. | + | '''1 -''' '''PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL'''. |
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo: | Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo: | ||
| − | 2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM | + | '''2 -''' '''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM''' |
Necessita do certificado digital | Necessita do certificado digital | ||
| − | 3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE | + | '''3 -''' '''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML''' ( MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital |
| − | + | === '''ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA''' === | |
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| − | ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA | ||
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Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML. | Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML. | ||
| − | Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU | + | Entrar no sistema pelo modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' conforme tela abaixo: |
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'''Aparecerá a tela:''' | '''Aparecerá a tela:''' | ||
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'''Verá a tela abaixo:''' | '''Verá a tela abaixo:''' | ||
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| − | Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK. | + | Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique '''OK'''. |
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Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras. | Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras. | ||
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Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' | Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' | ||
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| − | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | + | Clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: |
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | ||
| − | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo C'''ONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
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Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. | Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. | ||
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Necessita do certificado digital | Necessita do certificado digital | ||
| − | Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU | + | Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''. |
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Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.''' | Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.''' | ||
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Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | ||
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | ||
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | ||
| − | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
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| − | Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. | + | Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR'''. Caso esteja integrado com o módulo '''FINANCEIRO''', irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS''' '''A''' '''PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. |
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| − | O DANFE EM PAPEL | + | ==== PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER ==== |
| + | O '''DANFE EM PAPEL.''' É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital | ||
Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina | Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina | ||
| − | Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU | + | Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''. |
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Aparecerá a tela: | Aparecerá a tela: | ||
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Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)''' | Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)''' | ||
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| − | A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o | + | A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias. |
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| − | com as mercadorias | ||
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| − | Quando você | + | Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão '''DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ'''. |
| − | Quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque. | + | Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: <u>Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz</u>, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque. |
| − | Se não estiver aparecendo DADOS | + | Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em '''Buscar Atualização de XML (1)''' na Sefaz. |
[[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]] | [[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]] | ||
| − | Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2): | + | Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em '''ENTRADA NO ESTOQUE (2)''': |
Verá a tela abaixo: | Verá a tela abaixo: | ||
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Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | ||
[[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]] | [[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]] | ||
| − | Na tela acima clique ''' | + | Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' |
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Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | ||
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Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | ||
| − | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
[[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]] | [[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]] | ||
Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. | Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. | ||
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No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA''' | No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA''' | ||
[[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]] | [[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]] | ||
| − | Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no ''' | + | Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PREÇO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte. |
| + | [[Category:UltraPDV]] | ||
| + | __FORCETOC__ | ||
Edição das 19h14min de 28 de setembro de 2018
IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
2 - PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
3 - PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA
PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:
Aparecerá a tela:
Na tela acima escolher Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML) e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
Verá a tela abaixo:
Escolha a pasta onde você salvou o XML enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:
Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.
Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.
Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS.
Aparecerá a tela:
Na tela acima escolher Importar XML pelo site da Sefaz.
Na tela acima clique em CONTINUAR.
Verá a tela abaixo:
Na tela acima no final do formulário escolha Download do Documento.
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:
Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.
Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.
Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER
O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS.
Aparecerá a tela:
Na tela acima escolher Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)
A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias.
Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ.
Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz.
Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2):
Verá a tela abaixo:
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em LOCALIZAR PRODUTO e verá a tela:
Escolha o produto que você quer clique OK e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em CANCELAR na tela acima e depois na tela abaixo clique em CADASTRAR PRODUTO.
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio XML. Após preencher os campos restantes clique em INCLUIR.
Na tela acima clique em CALCULO DA NOTA.
Clique em OK e depois em CONCLUIR NOTA FISCAL na tela abaixo:
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
Em todas as três opções acima para consultar o XML que deu entrada no estoque clique em
PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDO e verá a tela abaixo:
O XML que deu a entrada no estoque aparecerá com o status ADICIONADO AO ESTOQUE (1) se o XML estiver marcado em vermelho é porque a referida entrada precisa ser analisada porque houve algum alerta, por exemplo: PREÇO PAGO NESSA ENTRADA FOI SUPERIOR AO ULTIMO PREÇO PAGO DA MERCADORIA, clique sobre o XML e depois em VER ITENS (2) e faça a correção que foi destacada no ALERTA.
No caso acima para corrigir os preços clique em VER ALERTA CUSTO ACIMA
Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no PREÇO DE FABRICA que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em Verifica e Não Altera o Preço, o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.