NOTA FISCAL ELETRÔNICA-DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDORES-COMPLEMENTO DE ICMS

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS PARA FORNECEDORES

NA SOLICITAÇÃO FEITA NO ULTRAPDV BALCÃO COLOQUE NO PRODUTO UMA DAS DUAS ST ABAIXO:(CONSULTE SEU CONTADOR PARA SABER QUAL É)

QUANDO O ESTABELECIMENTO FOR SIMPLES NACIONAL

SE VOCÊ ESTIVER DEVOLVENDO PARA FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL

     201 - TRIBUTADO COM PERMISSÃO DE CREDITO E COBRANÇA ICMS OU ST

     202 - TRIBUTADO SEM PERMISSÃO DE CREDITO E COBRANÇA ICMS OU ST

SE VOCÊ ESTIVER DEVOLVENDO PARA FORNECEDOR QUE NÃO É SIMPLES NACIONAL

    VOCÊ DEVE PREENCHER A ST COM O NUMERO 900  DESSA FORMA O SISTEMA PEDIRÁ A BASE DACLULO DO ICMS

QUANDO O ESTABELECIMENTO NÃO FOR SIMPLES NACIONAL

00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE

10 - TRIBUTADA COM COBRANÇA DE ICMS ST

Atenção: Voce poderá usar a ST 90 caso o fornecedor exija se não exigir utilize as ST acima

Ao clicar na aba PRODUTOS você deverá  preencher os campos:

1-)NOME DO PRODUTO ou CÓDIGO DE BARRAS e tecle ENTER

2-)A QUANTIDADE  ser devolvida

3-)O SUB TOTAL  - Quantidade X Preço Unitário ( Bruto )

4-)SITUAÇÃO TRIBUTARIA - Já vem preenchido mas pode mudar ( Veja com seu Contador )

5-)VLB C DO CIMS ST - Preencher o mesmo valor calculado no campo SUB TOTAL acima

6-)VL ICMS ST -  Valor Unitário da ST  do Produto  x   Quantidade

7-)VL Desc Unit -  Preencher com o desconto Unitário do Produto

8-)VL Desc Sub Total - Será calculado pelo sistema, porem se você quiser alterar clique no cadeado ao lado e preencha o valor.O sistema assumira o valor preenchido e não o valor calculado.

9-)Vl Outras Despesas - Preencha o valor unitário de outras despesas X a Quantidade

10-)Preencha o CFOP e clique em INCLUIR

Obs: Na nova legislação não tem como destacar o valor do ST no corpo do Danf.Caso o fornecedor exija somo o valor da ST no Preço Unitário do Produto Campo 3 acima ou lance em Vl Outras Despeas Campo 9 acima.Porem, tambem precisa ser preenchido o campo VL ICMS ST Campo 6 acima.      

NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

Se o release do UltraPDV for menor que 264 atualizar a versão do sistema antes dos procedimentos abaixo.

Preencher a solicitação de Nota Fiscal Eletrônica conforme abaixo:

   - Alterar no cadastro de produtos a alíquota correta E NO CTS DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO ESCOLHER 900

   - Escolher a opção DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDORES

   - Colocar o CFOP da venda original

   - Digitar o produto vendido erroneamente na nota fiscal anterior -

  - Na quantidade colocar zeros

  - No sub total preencher o valor do subtotal do produto relacionado na nota fiscal errada

- relacionar a nota fiscal original colocando a chave de acesso