Devolução de produtos pelo cliente - Regras

-Quando usa um protocolo de devolução no caixa, não é permitido conceder arredondamento na venda.

-Se em um cupom foi feita uma venda de um item com quantidade 2, por exemplo, somente é permitido devolver os 2 produtos. Para devolver somente um, faça a devolução dos 2 produtos e faça a venda de 1 deles novamente + o novo produto.

-Vendas a prazo e convênio não podem ser devolvidas por esta função. Motivo: Como a venda ainda não foi paga pelo cliente, se o sistema gerar um vale/devolução, o cliente poderá utilizar esse vale para pegar um produto à vista. Dessa forma ele não irá pagar no débito dele, nem a vista porque ele utilizou o vale.

-É possível configurar impressão do cupom do protocolo de devolução em "Configurar este terminal, aba Impressora". A impressão é feita automaticamente ao gerar uma devolução ou na tela que lista as devoluções no botão de reimpressão.

-Ao criar uma devolução o sistema verifica e não permite criar a devolução nos seguintes casos:

1. Já existe uma devolução pendente para esse produto dessa venda;

2. O produto dessa venda já foi cancelado/devolvido anteriormente;

3. Essa venda não pode estar em um fechamento de convênio;

4. O produto já foi pago no débito do cliente;

5. Já existe uma nota fiscal grande de devolução que ainda não foi impressa (concluída).

-Ao gerar uma devolução, o sistema irá executar as seguintes tarefas:

1. Produto/cupom devolvido será cancelado automaticamente e estoque reestabelecido;

2. Caso ESTEJA configurado para gerar nova fiscal (grande) de devolução pelo sistema, será gerada uma Solicitação de Nota Fiscal com os produtos devolvidos. O cancelamento do produto/cupom já foi feito;

3. Cancela a venda/pontuação no Ultramax Fidelidade.

-Ao cancelar uma devolução:

1.As operações acima são revertidas.

-Na tela de venda, ao digitar o número do protocolo da devolução e ao finalizar uma venda com devolução, o sistema não irá permitir nos seguintes casos:

1. Verifica se o protocolo já foi utilizado anteriormente;

2. Verifica se o protocolo está vencido ou cancelado;

3. Certifica que o valor total da venda deve ser maior que o valor do vale;

4. O sistema verifica novamente se o produto já foi pago no débito do cliente (inclusive ser for débito integrado com o corporativo);

5. Verifica novamente se o produto foi cancelado pelo UltraAdm ou de alguma outra maneira;

6. Se não conseguir usar a Internet para consultar o débito integrado com o corporativo;

7. Quando configurado para USAR nota fiscal grande de devolução, o verifica se já não existe uma solicitação dessa nota pendente de impressão.

-Ao imprimir a venda:

-Caso NÃO esteja configurado para gerar nova fiscal (grande) de devolução pelo sistema, a valor da devolução/vale será lançado como um DESCONTO no final do cupom.

-Caso ESTEJA configurado para gerar nova fiscal (grande) de devolução pelo sistema, a valor da devolução/vale será lançado como uma FORMA DE PAGAMENTO no cupom.