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| [[Arquivo:007001img10.png|centro|691x691px]] | | [[Arquivo:007001img10.png|centro|691x691px]] |
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− | =Cadastrar Saída de Produtos= | + | =Cadastrar Venda de Produtos= |
| Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: | | Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir: |
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| a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; | | a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; |
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− | b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA'''; | + | b. Clique no botão '''NOVA VENDA INDIVIDUAL ou NOVA VENDA POR TURMA'''; |
− | [[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]] | + | [[Arquivo:007001img21.png|centro|1234x1234px]] |
| c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece; | | c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece; |
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| |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; | | |'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados'''; |
| |} | | |} |
− | [[Arquivo:007001img12.png|centro|695x695px]] | + | '''VENDA INDIVIDUAL''' '''VENDA POR TURMA'''[[Arquivo:007001img12.png|695x695px|alt=|esquerda]][[Arquivo:007001img22.png|645x645px]] |
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| =Transferência de Produtos= | | =Transferência de Produtos= |
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| b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA DIVERSA'''; | | b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA DIVERSA'''; |
| [[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]] | | [[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]] |
− | Selecione a '''Empresa Emitente''', | + | c. Selecione a '''Empresa Emitente''' > a Área de Consumo > o '''Cliente (Fornecedor)''' |
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− | a Área de Consumo | + | d. Marque a opção '''Gerar NF-E;''' |
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− | escolha o '''Cliente (Fornecedor)'''
| + | No campo '''Finalidade da NF-E''' escolha a opção '''Devolução de Mercadoria.''' |
− | | |
− | Marque a opção '''Gerar NF-E'''
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− | | |
− | No campo '''Finalidade da NF-E''' escolha a opção '''Devolução de Mercadoria''' | |
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| caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo '''"Enviar NF-e por e-mail"''' para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula. | | caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo '''"Enviar NF-e por e-mail"''' para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula. |
| + | [[Arquivo:007001img20.png|centro|727x727px]] |
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− | [[Arquivo:ImageGEAlmoxarif3.png|centro]]
| + | e. Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo '''CFOP''' digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o '''CFOP''' correto. |
− | Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo '''CFOP''' digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o '''CFOP''' correto. | |
| | | |
− | Na direita clique no campo '''Nota Fiscal Referenciada''' e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
| + | Abaixo clique no campo '''Nota Fiscal Referenciada''' e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso) |
| | | |
− | Após digitado tudo clique em '''Salvar e Continuar Depois''' caso queira emitir depois. | + | Após digitado tudo clique em '''Salvar e Continuar Depois''' caso queira emitir depois ou clique em '''Concluir''' para emitir imediatamente. |
− | | |
− | Ou clique em '''Concluir''' para emitir imediatamente.
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| ===Imprimindo as Notas Geradas=== | | ===Imprimindo as Notas Geradas=== |
− | Para realizar a impressão acesse o menu '''Financeiro > NF-e Nota fiscal de mercadoria''' | + | Para realizar a impressão acesse o menu '''Financeiro > Nota Fiscal > NF-e Nota fiscal de mercadoria.''' |
− | [[Arquivo:ImageGEAlmox8.png|centro]] | + | [[Arquivo:007001img15.png|centro|1294x1294px]] |
| Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em '''Gerar PDF''' | | Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em '''Gerar PDF''' |
− | | + | [[Arquivo:007001img19.png|centro|1292x1292px]] |
− | [[Arquivo:ImageAlmox9.png|centro]] | |
| um novo botão surgirá na tela '''"Fazer Download do arquivo gerado"''' clique nele para baixar o arquivo que contem as notas. | | um novo botão surgirá na tela '''"Fazer Download do arquivo gerado"''' clique nele para baixar o arquivo que contem as notas. |
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− | Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões '''"Download XML Selecionados"''' ou '''"Donwload XML Todos"''' para baixar tambem o arquivo xml referente a essas notas. | + | Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões '''"Download XML Selecionados"''' ou '''"Download XML Todos"''' para baixar também o arquivo xml referente a essas notas. |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |