GE - Baixa Múltipla

Baixa Múltipla em Conta à Receber

Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM (1), clique em Financeiro (2) e em Conta à receber (3):

Clique sobre Nr. doc. em questão: OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.

Altere a Forma de pagamento para Boleto, e clique em Alterar:

Clique novamente sobre o Nr. doc.:

Em Conta corrente (1), altera para a conta de Recebimento interno.

Marque Gerar boleto (2).

E clique em Alterar (3).

Após ter feito o procedimento em todos os documentos que deseja dar baixa, acesse Financeiro > Gerar boletos:

Digite o Nome/RM do aluno, se caso necessário selecione a matricula e a conta contábil, e clique em Gerar boleto:

Acesse novamente a aba Financeiro e clique em Boletos, selecione TODOS os boletos gerados pelo Recebimento interno no procedimento anterior:

Clique em Baixa múltipla... no canto direito da tela:

Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em OK se estiver correto:

Verifique a Data para cálculo/pagamento (1).

Se caso necessário preencha Descontos e acréscimos (2).

Em Formas de pagamento, deixe selecionado a Conta corrente de Recebimento interno (3).

Selecione a forma de pagamento (4) e clique em Adicionar (5).

Para efetivar o recebimento clique em Receber (6).

Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.