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| ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== | | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA==== |
| '''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' | | '''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';''' |
− | [[Arquivo:027-1.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27a2.png]] |
| + | |
| '''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: | | '''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca: |
| | | |
| '''1.''' Pelo número do cupom; | | '''1.''' Pelo número do cupom; |
| | | |
− | Clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
| + | * Clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
− | | + | * digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista; |
− | digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
| + | * o sistema trará as informações conforme mostra abaixo; |
− | | |
− | o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
| |
| | | |
| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u> |
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| '''2.''' Venda por período; | | '''2.''' Venda por período; |
| | | |
− | clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
| + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
− | | + | * digite o período (data inicial e data final); |
− | digite o período (data inicial e data final);
| + | * clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO'''; |
− | | + | * aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo; |
− | clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO''';
| |
− | | |
− | aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
| |
| | | |
| '''3.''' Por cliente; | | '''3.''' Por cliente; |
| | | |
− | clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
| + | * clique no botão '''NOVA NOTA F.'''; |
| + | * digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista; |
| + | * digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente; |
| + | * o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo; |
| | | |
− | digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista;
| + | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u> |
| | | |
− | digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
| + | [[Arquivo:Ult27h.png]] |
| | | |
− | o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
| |
− |
| |
− | <u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
| |
− | [[Arquivo:027-2.png|centro]]
| |
| '''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. | | '''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR. |
| | | |
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Linha 41: |
| | | |
| '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| + | |
| '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| | | |
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| | | |
| '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| + | |
| '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
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| | | |
| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
− |
| |
− | '''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
| |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]]
| |
− | '''n.''' clique em '''OK'''.
| |
| | | |
| ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== | | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO==== |
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| | | |
| '''b.''' entre no '''ULTRAADM'''; | | '''b.''' entre no '''ULTRAADM'''; |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
| + | |
| '''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; | | '''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL'''; |
| | | |
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| | | |
| '''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)'''; | | '''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)'''; |
− | [[Arquivo:027-7.png|centro]]
| + | |
− | '''f.''' e aparecerá a tela abaixo,clique em '''OK'''
| + | [[Arquivo:Ult27e.png|422x422px]] |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | |
| | | |
| =====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias===== | | =====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias===== |
| '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; | | '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM'''; |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]] | + | |
− | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; | + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
− | [[Arquivo:027-8.png|centro]] | + | |
| + | '''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ; |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]] |
| + | |
| '''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | | '''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; |
− | [[Arquivo:027-9.png|centro]] | + | |
− | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos'''(1)''' para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR(2)'''. | + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
− | [[Arquivo:027-10.png|centro]] | + | |
| + | '''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27i.png]] |
| + | |
| '''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | | '''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
| '''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | | '''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| + | |
| '''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | | '''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| | | |
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| | | |
| '''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | | '''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| + | |
| '''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | | '''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
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| | | |
| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
− |
| |
− | '''n.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
| |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]]
| |
− |
| |
− | '''o.''' clique em '''OK'''.
| |
| | | |
| ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== | | ====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS==== |
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| | | |
| '''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo | | '''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo |
− | [[Arquivo:027-11.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27j.png]] |
| + | |
| '''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; | | '''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor; |
| | | |
− | '''f.''' marcar a operação deverá '''MOVIMENTAR O ESTOQUE(2)'''; | + | '''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; |
| + | |
| + | '''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; |
| | | |
− | '''g.''' clique em '''Despesas(3)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver; | + | '''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
− | '''h.''' clique em '''DESTINÁTARIO(4)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal; | + | '''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo: |
| | | |
− | '''i.''' clique '''CFOP(5)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
| + | [[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]] |
| | | |
− | '''j.''' clique em '''PRODUTOS (6)''' e aparecerá a tela abaixo: | + | '''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal; |
− | [[Arquivo:027-12.png|centro]]
| |
− | '''k.''' na tela acima informe o produto'''(1)''', a quantidade'''(2)''' e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
| |
| | | |
| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u> |
| | | |
− | '''l.''' Clique N.F. referenciadas'''(3)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR'''; | + | '''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR'''; |
| | | |
| =====Emitir a Nota Fiscal===== | | =====Emitir a Nota Fiscal===== |
| '''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; | | '''a.''' entre no '''ULTRAADM'''; |
− | [[Arquivo:027-6.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]] |
| | | |
| '''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; | | '''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO'''; |
Linha 161: |
Linha 168: |
| | | |
| '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| + | |
| '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| | | |
Linha 169: |
Linha 178: |
| | | |
| '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| + | |
| '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
Linha 182: |
Linha 193: |
| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
| | | |
− | '''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo: | + | =====Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio===== |
− | [[Arquivo:027-5.png|centro]] | + | '''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)'''; |
− | '''n.''' clique em '''OK'''.
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]] |
| | | |
− | ===== Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio =====
| |
− | '''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ;
| |
− | [[Arquivo:027-8.png|centro]]
| |
| '''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; | | '''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)'''; |
− | [[Arquivo:027-9.png|centro]] | + | |
− | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos'''(1)''' para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR(2)'''. | + | [[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]] |
− | [[Arquivo:027-10.png|centro]] | + | |
| + | '''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult27i.png]] |
| + | |
| '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; | | '''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade; |
| | | |
| '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; | | '''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)'''; |
− | [[Arquivo:027-3.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27b.png]] |
| + | |
| '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; | | '''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente; |
| | | |
Linha 204: |
Linha 219: |
| | | |
| '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; | | '''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)'''; |
− | [[Arquivo:027-4.png|centro]] | + | |
| + | [[Arquivo:Ult27c.png]] |
| + | |
| '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; | | '''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete; |
| | | |
Linha 216: |
Linha 233: |
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| <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> | | <u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u> |
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− | '''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
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− | [[Arquivo:027-5.png|centro]]
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− | '''n.''' clique em '''OK'''.
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| [[Category:UltraPDV]] | | [[Category:UltraPDV]] |