Mudanças

Entre no '''ULTRAADM''', digite a senha e quando aparecer a tela abaixo clique em '''PRODUTOS''' e aparecerá a tela:

Entre no '''ULTRAADM''', '''PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS''':

 

Na tela acima clique em '''COMPRAS''' e aparecerá tela abaixo:

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Na tela acima clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''' e o sistema mostrará a tela:

Na tela abaixo aparecerão os Pedidos. Os pedidos pendentes significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.

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Na tela acima aparecerão os Pedidos. Os pedidos pendentes significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.

Você poderá cancelar um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3)''', essa função cancela o pedido e retorna as mercadorias para a lista de Compras.

Você poderá cancelar um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3)''', essa função cancela o pedido e retorna as mercadorias para a lista de Compras.

O sistema mostrará a tela abaixo:

O sistema mostrará a tela abaixo:

Para '''IMPORTAR DANFE DO SITE DA NOTA FISCAL ELETRONICA''' você deverá clicar na tela acima em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' e verá a tela abaixo:

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Na tela acima clique em '''ABRIR SITE''' e o sistema mostrará a tela:

Você poderá também, na tela acima clicar em '''BUSCAR XML RECEB. NA SEFAZ (Novo)''' que o sistema fará a entrada no estoque pelo '''DANFE''' obtido no '''SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA''' caso você ainda não tenha recebido o '''DANFE''' do seu fornecedor. Porem, é obrigação do seu '''FORNECEDOR''' enviar para você o '''DANFE''' magnético . Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá '''CONFIRMAR''' '''o''' '''DANFE''' '''NA''' '''TELA''' '''ACIMA''' '''CLICANDO''' '''NO''' '''BOTÃO''' “'''CONFIRMAR''' '''DANFE'''”. Dessa forma o '''DANFE''' de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do '''DANFE''' é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função '''ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO'''. LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR.

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Na tela acima clique em '''IMPORTAR''' e o sistema preenchera a tela abaixo para você '''CONFORME ABAIXO''':

Ao clicar em '''BUSCAR XML RECEB. NA SEFAZ (Novo)''' o sistema mostrará a tela:

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Na tela acima clique em '''CONSULTAR NF-e,''' insirá a chave de acesso da nota e o sistema preenchera a tela abaixo para você '''CONFORME ABAIXO''':

 

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O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.

O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.

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Na tela acima clique em '''OK''' e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.

Na tela acima clique em '''OK''' e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.

Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:

Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:

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Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.

Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.

Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:

Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:

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Após acertar os Preços acima clique em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela abaixo:

Após acertar os Preços acima clique em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela abaixo:

[[Arquivo:014-10.png|centro]]

 

[[Arquivo:Ult19i.png|808x808px]]

 

Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' e complete a tela abaixo:

Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' e complete a tela abaixo:

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Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o '''DANFE'''.

Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o '''DANFE'''.

'''CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR'''.

'''CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR'''.

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[[Arquivo:Ult19g.png|762x762px]]

 

Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.

Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.

Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:

Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:

[[Arquivo:014-13.png|centro]]

 

[[Arquivo:Ult19c.png|1239x1239px]]

 

Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos).

Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos).

Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão '''ALTERAR REGISTRO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.

Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão '''ALTERAR REGISTRO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.

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[[Arquivo:Ult19h.png|359x359px]]

 

Na tela acima você poderá:

Na tela acima você poderá:

Após digitar todos os itens você deverá clicar em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela:

Após digitar todos os itens você deverá clicar em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela:

[[Arquivo:014-10.png|centro]]

 

[[Arquivo:Ult19i.png|808x808px]]

 

O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR''' e verá a tela abaixo:

O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR''' e verá a tela abaixo:

[[Arquivo:014-11.png|centro]]

 

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Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''.

Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''.

Após a conferencia, se estiver tudo ok, você poderá clicar em '''CALCULO''' '''DA''' '''NOTA''' e verá a tela:

Após a conferencia, se estiver tudo ok, você poderá clicar em '''CALCULO''' '''DA''' '''NOTA''' e verá a tela:

[[Arquivo:019-5.png|centro]]

 

[[Arquivo:Ult19j.png]]

 

Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em '''OK''' e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em '''CONCLUIR''' '''NOTA''' '''FISCAL''' aparecerá tela:

Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em '''OK''' e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em '''CONCLUIR''' '''NOTA''' '''FISCAL''' aparecerá tela:

[[Arquivo:014-11.png|centro]]

 

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Preencher os campos acima e clicar em '''CONCLUIR''', a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.

Preencher os campos acima e clicar em '''CONCLUIR''', a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.

'''[[ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE|ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL]]'''

'''[[ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE|ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL]]'''

[[Category:UltraPDV]][[Category:Consulta de Pedidos]]

[[Category:UltraPDV]]

[[Category:Consulta de Pedidos]]