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ULT-705-EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA PELO INVENTÁRIO (ver código-fonte)
Edição das 18h17min de 20 de setembro de 2018
, 18h17min de 20 de setembro de 2018Criou página com 'Esta função deve ser utilizada quando for vender o estoque existente. O sistema '''ULTRAPDV''' deverá estar no release 295 ou acima. '''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM...'
Esta função deve ser utilizada quando for vender o estoque existente. O sistema '''ULTRAPDV''' deverá estar no release 295 ou acima.
'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
'''b.''' Clicar no menu '''PRODUTOS''' (1)
'''c.''' Selecione a opção '''RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ESTOQUE''' (2)
[[Arquivo:705.png|centro]]
'''d.''' Na janela que será aberta, escolha os grupos a serem impressos:
no campo '''TIPO DE OPERAÇÃO''' (1) escolha '''CALCULAR'''
no campo '''TIPO DE PREÇO''' (2) escolha qual o preço unitário a ser calculado
'''e.''' Clique em '''CONFIRMAR INVENTÁRIO''' (3)
[[Arquivo:7051.png|centro]]
'''f.''' Confira, se o valor apresentado está coerente (1);
'''g.''' Clique em '''PREPARAR NFe'''(2);
[[Arquivo:7052.png|centro]]
'''h.''' O sistema irá gerar as NF-e, na caixa de mensagem clique '''OK''';
[[Arquivo:7053.png|centro]]
'''i.''' Abra o módulo '''ULTRAPDV'''
'''j.''' clique em '''NOTA FISCAL''' e selecione '''SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL''';
[[Arquivo:7054.png|centro|850x850px]]
'''k.''' na janela aberta clique em '''GERAL'''(1), em '''SAÍDA NORMAL'''(2) , escolha o '''OPERADOR''' (3) e selecione a aba '''DESTINATÁRIO''' (4).
[[Arquivo:7055.png|centro]]
'''l.''' Digite o nome do cliente(1) , clique em '''PROCURAR''' (2), e selecione a Aba '''CFOP''' (3)
[[Arquivo:7056.png|centro]]
<u>'''''Observação:''' Se o cliente não estiver cadastrado, faça o cadastro como cliente '''CRM''' no '''ULTRAADM'''.''</u>
'''m.''' Na tela apresentada preencha o '''CFOP'''(1) (Mercadorias/Produtos ou Serviços), tecle '''ENTER''', e selecione a Aba '''PRODUTOS'''(2).
[[Arquivo:7057.png|centro]]
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' É importante verificar junto ao seu contador qual o '''CFOP''' apropriado para a operação.''</u>
'''n.''' Na aba aberta clique no botão '''CARREGAR INVENTÁRIO'''.
[[Arquivo:7058.png|centro]]
'''o.''' Irão aparecer os itens que devem constar na Nota Fiscal Eletrônica se for necessário pode '''ACRESCENTAR''' ou '''REMOVER''' itens. Estando tudo certo clique no botão '''CONCLUIR'''
[[Arquivo:7059.png|centro]]
'''p.''' Na tela que aparecer clique em '''OK'''.
'''q.''' Clique no menu '''NOTA FISCAL'''(1) e selecione a opção '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA'''(2)
[[Arquivo:70510.png|centro|850x850px]]
'''r.''' Na tela aberta entre em cada solicitação e emita a Nota Fiscal Eletrônica normalmente conforme mostra '''Tutorial - ULT-028-EMISSÃO DE NOTA FISCAL''' '''ELETRONICA'''.
[[Category:UltraPDV]]
'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
'''b.''' Clicar no menu '''PRODUTOS''' (1)
'''c.''' Selecione a opção '''RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ESTOQUE''' (2)
[[Arquivo:705.png|centro]]
'''d.''' Na janela que será aberta, escolha os grupos a serem impressos:
no campo '''TIPO DE OPERAÇÃO''' (1) escolha '''CALCULAR'''
no campo '''TIPO DE PREÇO''' (2) escolha qual o preço unitário a ser calculado
'''e.''' Clique em '''CONFIRMAR INVENTÁRIO''' (3)
[[Arquivo:7051.png|centro]]
'''f.''' Confira, se o valor apresentado está coerente (1);
'''g.''' Clique em '''PREPARAR NFe'''(2);
[[Arquivo:7052.png|centro]]
'''h.''' O sistema irá gerar as NF-e, na caixa de mensagem clique '''OK''';
[[Arquivo:7053.png|centro]]
'''i.''' Abra o módulo '''ULTRAPDV'''
'''j.''' clique em '''NOTA FISCAL''' e selecione '''SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL''';
[[Arquivo:7054.png|centro|850x850px]]
'''k.''' na janela aberta clique em '''GERAL'''(1), em '''SAÍDA NORMAL'''(2) , escolha o '''OPERADOR''' (3) e selecione a aba '''DESTINATÁRIO''' (4).
[[Arquivo:7055.png|centro]]
'''l.''' Digite o nome do cliente(1) , clique em '''PROCURAR''' (2), e selecione a Aba '''CFOP''' (3)
[[Arquivo:7056.png|centro]]
<u>'''''Observação:''' Se o cliente não estiver cadastrado, faça o cadastro como cliente '''CRM''' no '''ULTRAADM'''.''</u>
'''m.''' Na tela apresentada preencha o '''CFOP'''(1) (Mercadorias/Produtos ou Serviços), tecle '''ENTER''', e selecione a Aba '''PRODUTOS'''(2).
[[Arquivo:7057.png|centro]]
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' É importante verificar junto ao seu contador qual o '''CFOP''' apropriado para a operação.''</u>
'''n.''' Na aba aberta clique no botão '''CARREGAR INVENTÁRIO'''.
[[Arquivo:7058.png|centro]]
'''o.''' Irão aparecer os itens que devem constar na Nota Fiscal Eletrônica se for necessário pode '''ACRESCENTAR''' ou '''REMOVER''' itens. Estando tudo certo clique no botão '''CONCLUIR'''
[[Arquivo:7059.png|centro]]
'''p.''' Na tela que aparecer clique em '''OK'''.
'''q.''' Clique no menu '''NOTA FISCAL'''(1) e selecione a opção '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA'''(2)
[[Arquivo:70510.png|centro|850x850px]]
'''r.''' Na tela aberta entre em cada solicitação e emita a Nota Fiscal Eletrônica normalmente conforme mostra '''Tutorial - ULT-028-EMISSÃO DE NOTA FISCAL''' '''ELETRONICA'''.
[[Category:UltraPDV]]
