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ULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML (ver código-fonte)
Edição das 19h02min de 28 de setembro de 2018
, 19h02min de 28 de setembro de 2018Criou página com 'IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRA...'
IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCE DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA 1- PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]]
'''Aparecerá a tela:'''
[[Arquivo:ULT-3020-1.png|centro]]
Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
[[Arquivo:ULT-3020-2.png|centro]]
'''Verá a tela abaixo:'''
[[Arquivo:ULT-3020-3.png|centro]]
Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.
[[Arquivo:ULT-3020-4.png|centro]]
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-5.png|centro]]
Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
[[Arquivo:ULT-3020-6.png|centro]]
[[Arquivo:ULT-3020-7.png|centro]]
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
[[Arquivo:ULT-3020-8.png|centro]]
Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
[[Arquivo:ULT-3020-9.png|centro]]
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-10.png|centro]]
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
[[Arquivo:ULT-3020-11.png|centro]]
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
[[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]]
Aparecerá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-13.png|centro]]
Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
[[Arquivo:ULT-3020-14.png|centro]]
Na tela acima clique em CONTINUAR.
'''Verá a tela abaixo:'''
[[Arquivo:ULT-3020-15.png|centro]]
Na tela acima no final do formulário escolha '''Download do Documento'''.
[[Arquivo:ULT-3020-16.png|centro]]
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-17.png|centro]]
Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
[[Arquivo:ULT-3020-18.png|centro]]
[[Arquivo:ULT-3020-19.png|centro]]
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
[[Arquivo:ULT-3020-20.png|centro]]
Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
[[Arquivo:ULT-3020-21.png|centro]]
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-22.png|centro]]
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações:
1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo:
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA 1- PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML.
Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS conforme tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]]
'''Aparecerá a tela:'''
[[Arquivo:ULT-3020-1.png|centro]]
Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe
[[Arquivo:ULT-3020-2.png|centro]]
'''Verá a tela abaixo:'''
[[Arquivo:ULT-3020-3.png|centro]]
Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK.
[[Arquivo:ULT-3020-4.png|centro]]
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-5.png|centro]]
Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
[[Arquivo:ULT-3020-6.png|centro]]
[[Arquivo:ULT-3020-7.png|centro]]
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
[[Arquivo:ULT-3020-8.png|centro]]
Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.'''
[[Arquivo:ULT-3020-9.png|centro]]
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-10.png|centro]]
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
[[Arquivo:ULT-3020-11.png|centro]]
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
Necessita do certificado digital
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
[[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]]
Aparecerá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-13.png|centro]]
Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.'''
[[Arquivo:ULT-3020-14.png|centro]]
Na tela acima clique em CONTINUAR.
'''Verá a tela abaixo:'''
[[Arquivo:ULT-3020-15.png|centro]]
Na tela acima no final do formulário escolha '''Download do Documento'''.
[[Arquivo:ULT-3020-16.png|centro]]
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-17.png|centro]]
Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
[[Arquivo:ULT-3020-18.png|centro]]
[[Arquivo:ULT-3020-19.png|centro]]
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
[[Arquivo:ULT-3020-20.png|centro]]
Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
[[Arquivo:ULT-3020-21.png|centro]]
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-22.png|centro]]
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
