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| Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. | | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-23.png|centro]] |
| + | Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. |
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| + | 3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCE RECEBER |
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| + | O DANFE EM PAPEL) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital |
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| + | Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina |
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| + | Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]] |
| + | Aparecerá a tela: |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-25.png|centro]] |
| + | Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)''' |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]] |
| + | A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANfe |
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| + | com as mercadorias. |
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| + | Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ. |
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| + | Quando você da CIENCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e |
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| + | Quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque. |
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| + | Se não estiver aparecendo DADOS CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]] |
| + | Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2): |
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| + | Verá a tela abaixo: |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-28.png|centro]] |
| + | Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras. |
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| + | Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela: |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-29.png|centro]] |
| + | Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque: |
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| + | Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-30.png|centro]] |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-31.png|centro]] |
| + | Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]] |
| + | Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.''' |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]] |
| + | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-34.png|centro]] |
| + | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. |
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| + | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]] |
| + | Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. |
| + | |
| + | Em todas as três opções acima para consultar o XML que deu entrada no estoque clique em |
| + | |
| + | '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDO''' e verá a tela abaixo: |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-36.png|centro]] |
| + | O '''XML''' que deu a entrada no estoque aparecerá com o status '''ADICIONADO AO ESTOQUE (1)''' se o '''XML''' estiver marcado em vermelho é porque a referida entrada precisa ser analisada porque houve algum alerta, por exemplo: '''PREÇO PAGO NESSA ENTRADA FOI SUPERIOR AO ULTIMO PREÇO PAGO DA MERCADORIA''', clique sobre o '''XML''' e depois em '''VER ITENS (2)''' e faça a correção que foi destacada no '''ALERTA'''. |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-37.png|centro]] |
| + | No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA''' |
| + | [[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]] |
| + | Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PRECO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte. |