Mudanças

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Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM '''(1)''', clique em '''Financeiro (2)''' e em '''Conta à receber (3)''':[[Arquivo:Bmfinanceiro.png|centro|950x950px]]Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:

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OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':[[Arquivo:Bmformadepag.png|centro]]Clique novamente sobre o '''Nr. doc.''': [[Arquivo:Bmconta.png|centro]]Em '''Conta corrente (1)''', altera para a conta de Recebimento interno.

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Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':[[Arquivo:Bmgerarbol.png|centro]]Digite o '''Nome/RM''' do aluno, se caso necessário selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':[[Arquivo:Bmgerar.png|centro]]Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior:[[Arquivo:Bmbol.png|centro|950x950px]]

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[[Arquivo:Bmboletos.png|centro|950x950px]]Clique em '''Baixa múltipla...''' no canto direito da tela:[[Arquivo:Bmbm.png|centro]]Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento (1)'''.

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