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| + | ==Vídeos relacionados== |
| + | [https://youtu.be/_N-PAxKI93M Assista o vídeo desse manual clicando aqui] |
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| + | [https://youtu.be/kHXz8AuIlKs Vídeo de como fazer devolução pelo cliente, como emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) da devolução] |
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| + | [https://youtu.be/DEnZz1Raxt8 Cancelamento de cupom fiscal no SAT-CFe] |
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| + | [https://youtu.be/KrjkRm_o7Do Cancelamento de cupom fiscal NFC-e] |
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| ==DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ== | | ==DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ== |
− | Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela acima para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.''' | + | Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela no final do artigo, para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.''' |
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| '''DEVOLUÇÃO DE VENDA (COM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ.''' | | '''DEVOLUÇÃO DE VENDA (COM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ.''' |
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| Entre no '''UltraPDV > PRODUTOS''' e na tela selecione '''DEVOLUÇÃO:''' | | Entre no '''UltraPDV > PRODUTOS''' e na tela selecione '''DEVOLUÇÃO:''' |
− | [[Arquivo:5011.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagesdlfdlsnf.png|centro|811x811px]] |
| Ao clicar em '''DEVOLUÇÃO''' você verá a tela: | | Ao clicar em '''DEVOLUÇÃO''' você verá a tela: |
− | [[Arquivo:5012.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageasdfdsfsdf.png|centro]] |
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| Clique em '''NOVA DEVOLUÇÃO.''' | | Clique em '''NOVA DEVOLUÇÃO.''' |
− | [[Arquivo:5013.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageasgdfsd.png|centro]] |
| Na tela acima o numero o '''CI''' o número que aparece no cupom em frente ao nome do '''BALCONISTA''' no campo '''NUMERO DO C.I. ''' | | Na tela acima o numero o '''CI''' o número que aparece no cupom em frente ao nome do '''BALCONISTA''' no campo '''NUMERO DO C.I. ''' |
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| '''Obs. Para usar esta função o cliente deverá devolver a mercadoria juntamente com o cupom fiscal da respectiva VENDA.''' | | '''Obs. Para usar esta função o cliente deverá devolver a mercadoria juntamente com o cupom fiscal da respectiva VENDA.''' |
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− | Caso seja devolvido '''somente um item do cupom fiscal,''' você poderá digitar o código de barras do Produto. Caso o sistema não permita o cancelamento é '''porque foi dado um desconto no total da venda.''' Nesse caso, você deverá fazer a devolução '''do cupom inteiro.'''
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− | [[Arquivo:5014.png|centro]]
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| '''Ao clicar em CONCLUIR na tela acima o sistema irá gerar o NUMERO DE PROTOCOLO.''' | | '''Ao clicar em CONCLUIR na tela acima o sistema irá gerar o NUMERO DE PROTOCOLO.''' |
− | [[Arquivo:5015.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagenxsdr.png|centro]] |
− | E depois efetuar a '''venda''' de todos os produtos''', menos o devolvido e acrescentando o produto''' que será levado no lugar do item '''devolvido.'''
| + | Neste ponto o estoque do produto já é retornado para a loja. Se estiver configurado para gerar NF-e, está será gerada e deve ser enviada depois para a SEFAZ, através da tela "Emissão de Nota Fisca - Solicitada". |
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− | '''Para efetuar a nova venda faça-a normalmente, digitando os produtos da venda devolvida, menos o produto devolvido e acrescentando o Produto que será adquirido pelo cliente no lugar do item devolvido. Se o sistema permitir devolver somente um item, você poderá fazer a venda somente do Produto que será adquirido pelo cliente na troca.''' | + | '''Faça a venda somente do Produto que será adquirido pelo cliente na troca.''' |
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| '''Faça a pré-venda como mostra a tela abaixo.''' | | '''Faça a pré-venda como mostra a tela abaixo.''' |
− | [[Arquivo:5016.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageasdasdaxcz.png|centro|904x904px]] |
− | '''Você viu até aqui que foi devolvido um produto de 15,61 e o cliente esta levando um produto no valor de 23,31 – Poderia levar um produto de valor igual, só não será aceito um produto de valor menor do que o que ele devolveu anteriormente. Caso o valor do produto a ser adquirido na troca, seja de valor menor que o adquirido anteriormente, você poderá acrescentar algum produto para tornar a venda maior do que o valor devolvido.''' | + | '''Você viu até aqui que foi devolvido um produto de 0,60 e o cliente esta levando um produto no valor de 3,99 – Poderia levar um produto de valor igual, só não será aceito um produto de valor menor do que o que ele devolveu anteriormente. Caso o valor do produto a ser adquirido na troca, seja de valor menor que o adquirido anteriormente, você poderá acrescentar algum produto para tornar a venda maior do que o valor devolvido.''' |
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− | '''Quando teclar F2 na tela abaixo o sistema irá gerar o numero da pré venda.'''
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− | [[Arquivo:5017.png|centro]]
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| '''Essa pré-venda como requer a fiscalização deverá ser finalizada no caixa COM CUPOM FISCAL:''' | | '''Essa pré-venda como requer a fiscalização deverá ser finalizada no caixa COM CUPOM FISCAL:''' |
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− | '''Ao ser finalizada no caixa aparecerá a tela:''' | + | '''Ao ser finalizada no caixa aparecerá a tela de venda''' |
− | [[Arquivo:5018.png|centro]]
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| '''Você poderá acrescentar produtos nessa tela ou então teclar F2 para fechar a venda.''' | | '''Você poderá acrescentar produtos nessa tela ou então teclar F2 para fechar a venda.''' |
− | [[Arquivo:5019.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageertwqrw.png|centro|1058x1058px]] |
| '''Na tela acima digitar o numero do protocolo obtido no balcão quando você fez a devolução e tecle ENTER.''' | | '''Na tela acima digitar o numero do protocolo obtido no balcão quando você fez a devolução e tecle ENTER.''' |
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− | '''Você viu na tela acima que o valor em dinheiro ficou 7.70 é porque essa venda foi no valor de 23.31 e protocolo de devolução (Numero 1 no exemplo) foi no valor de 15,61 que será lançado como desconto no cupom fiscal.''' | + | '''Você viu na tela acima que o valor em dinheiro ficou 3,39 é porque essa venda foi no valor de 3,99 e protocolo de devolução (Numero 1 no exemplo) foi no valor de 0,60 que será lançado como desconto no cupom fiscal.''' |
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| + | '''O total da venda bruto no cupom fiscal será 3,99''' |
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| + | ''' Desconto de 0,60''' |
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− | '''O total da venda bruto no cupom fiscal será 23,31''' | + | ''' Valor a pagar 3,39''' |
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− | ''' Desconto de 15.61''' | + | '''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 3,39 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto (pois o valor de 3,39 foi calculado na primeira venda)''' |
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− | ''' Valor a pagar 7.70'''
| + | ==IMPRESSÃO DE PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO== |
| + | É possível solicitar que seja impresso o protocolo de devolução. Para tal deve-se marcar a configuração abaixo em "Configurar este terminal": |
| + | [[Arquivo:Imagegzf.png|centro]] |
| + | Obs: essa configuração deve ser feita em cada terminal que deseja imprimir o cupom de devolução. |
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− | '''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 15.61 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto sobre 7.70 (pois o valor de 15.61 foi calculado na primeira venda)'''
| + | Com essa configuração feita, ao concluir uma devolução é impresso cupom para o cliente usar no balcão e obter o desconto da devolução. |
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− | == Observação == | + | Além da impressão automática na conclusão, é possível reimprimir esse cupom no botão abaixo: |
| + | [[Arquivo:Imageertgerter.png|centro]] |
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| + | =DEVOLUÇÃO SIMPLIFICADA= |
| + | Como realizar uma devolução de venda simplificada |
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| + | No PDV, vá em Produtos > Devolução |
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| + | [[Arquivo:Imagefdsafsdf.png]]clique em Nova Devolução que ira abrir a tela pra selecionar os produtos |
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| + | vai abrir esta tela pra você poder selecionar o cupom que deseja realizar a devolução simplificada, você coloca o numero do cupom, e vai em Procurar vendas |
| + | [[Arquivo:Imagey67jyuuj.png|centro]] |
| + | Você vai selecionar o produto e colocar a quantidade a ser devolvida |
| + | [[Arquivo:Imageewrerwerwewrr.png|centro]] |
| + | |
| + | após isso, basta concluir |
| + | [[Arquivo:Imagegehrt.png|centro]] |
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| + | ==OBSERVAÇÃO== |
| Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).''' | | Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).''' |
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− | Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo. ''' | + | Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo. ''' |
− | | + | [[Arquivo:Imagehgjgfchftgh.png|centro]] |
| '''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.''' | | '''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.''' |
− | [[Arquivo:501.png|centro]]
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| [[Category:UltraPDV]] | | [[Category:UltraPDV]] |
| [[Category:Venda]] | | [[Category:Venda]] |
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