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GE - Baixa Múltipla (ver código-fonte)
Edição das 15h12min de 10 de julho de 2023
, 15h12min de 10 de julho de 2023sem sumário de edição
[[Arquivo:Bmfinanceiro.png|centro|950x950px]]
==Baixa Múltipla em Conta à Receber==
[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]
Acesse o cadastro do aluno, pesquisando pelo RM, clique em '''Financeiro''' e em '''Conta à receber''':
[[Arquivo:Bmformadepag.png|centro]]
[[Arquivo:Baixa1.png|centro|1084x1084px]]
[[Arquivo:Bmconta.png|centro]]
[[Arquivo:Bmformadepag2.png|centro]]
Clique sobre '''Nr. doc.''' em questão:
[[Arquivo:Bmgerarbol.png|centro]]
[[Arquivo:Bmgerar.png|centro]]
OBS.: deve ser feito esse procedimento em todas as contas à receber que deseja das a baixa múltipla.
[[Arquivo:Bmbol.png|centro|950x950px]]
[[Arquivo:Baixa2.png|centro|1240x1240px]]
[[Arquivo:Bmboletos.png|centro|950x950px]]
[[Arquivo:Bmbm.png|centro]]
Altere a '''Forma de pagamento''' para '''Boleto''', e clique em '''Alterar''':
[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]
[[Arquivo:Baixa3.png|centro|741x741px]]
[[Arquivo:Bmbaixamult.png|centro]]
Em '''Conta corrente''', altera para a conta de Recebimento interno, marque a opção '''Gerar boleto''' e depois clique em '''Alterar'''.
[[Arquivo:Baixa4.png|centro|583x583px]]
Após ter feito o procedimento em <u>todos os documentos</u> que deseja dar baixa, acesse '''Financeiro > Gerar boletos''':
[[Arquivo:Baixa5.png|centro|864x864px]]
Digite o '''Nome/RM''' do aluno e clique em buscar, selecione a '''matricula''' e a '''conta contábil''', e clique em '''Gerar boleto''':
[[Arquivo:Baixa6.png|centro|640x640px]]
Acesse novamente a aba '''Financeiro''' e clique em '''Boletos''', selecione TODOS os boletos gerados pelo ''Recebimento interno'' no procedimento anterior e clique no botão '''Ações >''' '''Baixa múltipla.'''
[[Arquivo:Baixa7.png|esquerda|739x739px]]
[[Arquivo:Baixa8.png|centro]]
Será exibido uma pergunta de confirmação indicando quantos boletos foram selecionados, clique em '''OK''' se estiver correto:[[Arquivo:Bmconfirmação.png|centro]]Verifique a '''Data para cálculo/pagamento'''.
Se caso necessário preencha '''Descontos e Acréscimos'''.
Em Formas de pagamento, deixe selecionado a '''Conta corrente de Recebimento interno'''.
Selecione a '''forma de pagamento''' e clique em '''Adicionar'''.
Para efetivar o recebimento clique em '''Receber'''.
Com isso, todos os boletos selecionados serão dados como pagos através da conta de Recebimento interno.
[[Arquivo:Baixa9.png|centro|1163x1163px]]
==Baixa Múltipla Irmãos==
Acesse o aluno que você deseja realizar '''Baixa Múltipla''' selecione os boletos que desejar lançar o pagamento e clique em '''Ações > Baixa múltipla'''
[[Arquivo:Baixa7.png|esquerda|739x739px]]
[[Arquivo:Baixa8.png|centro]]
Para selecionar boletos de um irmão desse aluno clique em '''Selecionar mais boletos...'''
[[Arquivo:Baixa10.png|centro|1144x1144px]]
Na tela exibida procure o outro aluno que deseja selecionar para baixo no canto superior direito
[[Arquivo:Baixa11.png|centro|1218x1218px]]
Selecione os boletos desse irmão e clique novamente no botão '''Baixa Múltipla''':
[[Arquivo:Baixa12.png|esquerda|785x785px]]
[[Arquivo:Baixa8.png|centro|399x399px]]
Os valores dos boletos serão acumulados na mesma baixa, basta prosseguir para finalizar a baixa normalmente preenchendo as informações de pagamento.
==Emitindo o Recibo==
===Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser===
Após finalizada a baixa múltipla você pode utilizar os botões disponíveis na tela para emissão do recibo, clique em '''Imprimir recibo imp.jato de tinta/laser''' para gerar um PDF com o recibo.
[[Arquivo:Baixa13.png|centro|1179x1179px]]
Exemplo do PDF abaixo:
[[Arquivo:Baixa14.png|centro|1166x1166px]]
===Imprimir recibo imp. de cupom===
Caso disponível você também pode emitir o recibo em uma impressora de cupom previamente instalada clicando no botão '''Imprimir recibo imp. de cupom:'''
[[Arquivo:Baixa15.png|centro|1108x1108px]]
assim o sistema imprimirá um recibo em uma impressora matricial previamente configurada, consulte o suporte para saber os modelos compatíveis com essa modalidade.
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