Mudanças entre as edições de "GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado"

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·        '''Grupo do produto''': exemplo: Bebida;
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·        '''Subgrupo do produto''': exemplo Refrigerante;
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·        '''Fabricante do produto''': nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);
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·        '''Unidade do produto''': unidade de medida do produto(kg, peça, etc);
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1 - os campos com asterisco ('''*''') são obrigatórios;
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2 – NCM – Nomenclatura Comum do  MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos.
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= Cadastrar Fornecedor =
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É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:
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a.   Abra o menu '''Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes'''
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= Cadastrar Entrada de Produtos =
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Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
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a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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c.   Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';
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d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
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e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).'''
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|'''OBSERVAÇÕES:''' 
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1 '''-''' se o  valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e  altere o valor;
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2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
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3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do  faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).
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= Cadastrar Saída de Produtos =
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Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
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a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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c.   Clique no botão '''NOVA SAÍDA''';
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d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
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e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
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{| class="wikitable"
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|'''OBSERVAÇÕES:'''   '''se precisar interromper a saída do movimento''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
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= Transferência de Produtos =
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Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
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a.   Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
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b.   Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
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c.   Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';
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d.   Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
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e.   Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''
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|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''',  clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR  DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os  dados já digitados''';
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Edição das 14h21min de 29 de agosto de 2018

Cadastrar Campos Auxiliares

Antes de começar o cadastro dos produtos, é necessário incluir no sistema os campos auxiliares, conforme descrito a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

b.   Selecione o menu MÓDULOS (3);

c.   Selecione a opção ALMOXARIFADO(4);

d.   Selecione um dos CAMPOS AUXILIARES indicados no item (5) e inicie o cadastro.

007001Image1.png

e.   Em qualquer campo selecionado irá abrir uma janela como mostra a figura abaixo, nela clique em NOVO(6);

007001Image2.png

f.    Na janela que abrir digite as informações solicitadas(7) e clique no botão INCLUIR(8), como mostra o exemplo:

007001Image3.png

Repita esse procedimento para cada um dos campos auxiliares:

·        Área de consumo: setores da empresa que podem utilizar os produtos do almoxarifado;

·        Grupo do produto: exemplo: Bebida;

·        Subgrupo do produto: exemplo Refrigerante;

·        Fabricante do produto: nome do fabricante do produto (não é o fornecedor, para cadastrar fornecedor siga as orientações do capítulo 3 desse tutorial);

·        Unidade do produto: unidade de medida do produto(kg, peça, etc);

Cadastrar Produtos

a.   Clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO;

007001Image4.png

b.   Clique em NOVO;

007001Image5.png

c.   Digite as informações solicitadas e clique em INCLUIR;

007001Image6.png
OBSERVAÇÕES:

1 - os campos com asterisco (*) são obrigatórios;

2 – NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – identifica a natureza da mercadoria e é um código de 8 dígitos.

Cadastrar Fornecedor

É necessário ter os fornecedores cadastrados para controlar a movimentação dos produtos, siga as instruções a seguir para esse cadastro:

a.   Abra o menu Cadastros/Cadastro de pessoas/fornecedores/entidades/visitantes

007001Image7.png

b.   Na janela que abre clique no botão NOVO;

c.   Preencha os campos na aba DADOS(1) e a aba ENDEREÇO(2) e clique em INCLUIR(3);

007001Image8.png
OBSERVAÇÃO: os campos com asterisco (*) são obrigatórios;

Cadastrar Entrada de Produtos

Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

007001Image9.png

b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA ENTRADA;

007001Image10.png

d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, digite o nome ou código do fornecedor (2) e clique em PROCURAR(3), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(4), digite a informação solicitada(5) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(6), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos, clique em EFETIVAR(8).

OBSERVAÇÕES:

1 - se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO, e altere o valor;

2 – se precisar interromper a entrada de movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7), pois assim não perderá os dados já digitados;

3 – se a compra for FATURADA, na caixa FATURA(9) clique no botão +(10), e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).

007001Image11.png

Cadastrar Saída de Produtos

Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

007001Image9.png

b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA SAÍDA;

007001Image12.png

d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1), selecione a ÁREA DE CONSUMO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).

OBSERVAÇÕES:  se precisar interromper a saída do movimento, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8), pois assim não perderá os dados já digitados;
007001Image14.png

Transferência de Produtos

Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.

a.   Selecione a UNIDADE(1) e o PERÍODO(2);

007001Image9.png

b.   Selecione menu MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO;

c.   Clique no botão NOVA TRANSFERÊNCIA;

007001Image15.png

d.   Abrirá uma nova janela nela digite o No DA NOTA(1) de entrada, selecione a UNIDADE DE DESTINO(2) digite o nome ou código do cliente(3) e clique em PROCURAR(4), selecione o fornecedor na lista que aparece;

e.   Em ADICIONAR PRODUTOS(5), digite a informação solicitada(6) (descrição ou código), e clique no botão correspondente(7), repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, depois de incluir todos os produtos clique em EFETIVAR(9).

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OBSERVAÇÕES: se precisar interromper a transferência, clique no botão SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8), pois assim não perderá os dados já digitados;
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