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Linha 58: − + − [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] − b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; − c. Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';+ − + − d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor '''(2)''' e clique em '''PROCURAR(3)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; + − e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(4)''', digite a informação solicitada'''(5)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(6)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR(8).'''+ Linha 72:
Linha 70: − + − + − + − + − + − [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] − b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; − c. Clique no botão '''NOVA SAÍDA''';+ − + − d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; + − e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).'''+ − + − + − + − [[Arquivo:007001Image9.png|centro]] − b. Selecione menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/MOVIMENTAÇÃO PRODUTO'''; − c. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';+ − + − d. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA(1)''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO(2)''' digite o nome ou código do cliente'''(3)''' e clique em '''PROCURAR(4)''', selecione o fornecedor na lista que aparece; + − − e. Em '''ADICIONAR PRODUTOS(5)''', digite a informação solicitada'''(6)''' (descrição ou código), e clique no botão correspondente'''(7)''', repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR(9).''' − [[Arquivo:007001Image16.png|centro]] + + − + − + − Acesse a aba '''Módulos > Almoxarifado > Movimentação Produto'''+ − [[Arquivo:ImageGEAlmox2.png|centro]] − Clique em '''Nova Saída Diversa''' − − [[Arquivo:ImageGEalmox1.png|centro]] − Selecione a '''Empresa Emitente''', − − a Área de Consumo − escolha o '''Cliente (Fornecedor)'''+ + + − + − + + − [[Arquivo:ImageGEAlmoxarif3.png|centro]]+ − − Na direita clique no campo '''Nota Fiscal Referenciada''' e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)+ − + − − Ou clique em '''Concluir''' para emitir imediatamente. − + − + + + − [[Arquivo:ImageAlmox9.png|centro]]+ − um novo botão surgirá na tela '''"Fazer Download do arquivo gerado"''' clique nele para baixar o arquivo que contem as notas.+ + + − Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões '''"Download XML Selecionados"''' ou '''"Donwload XML Todos"''' para baixar tambem o arquivo xml referente a essas notas.+
GE 007 001 - Tutorial Módulo Almoxarifado (ver código-fonte)
Edição das 20h32min de 28 de junho de 2023
, 20h32min de 28 de junho de 2023sem sumário de edição
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
Quando for vendido ou retirado um produto do almoxarifado, o sistema deve ser atualizado, com a entrada do produto, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
b. Clique no botão '''NOVA ENTRADA''';
[[Arquivo:007001Image10.png|centro]]
[[Arquivo:007001img9.png|centro|1352x1352px]]
c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, digite o nome ou código do fornecedor e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos,''' clique em '''EFETIVAR.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:'''
|'''OBSERVAÇÕES:'''
1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor;
1 '''-''' se o valor unitário do produto estiver incorreto, clique no menu '''MÓDULOS/ALMOXARIFADO/PRODUTO''', e altere o valor;
2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(7)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
2 – '''se precisar interromper a entrada de movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA(9)''' clique no botão '''+(10)''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).
3 – se a compra for '''FATURADA''', na caixa '''FATURA''' clique no botão '''+''', e insira as informações do faturamento (repita esse procedimento para cada parcela).
|}
|}
[[Arquivo:007001Image11.png|centro]]
[[Arquivo:007001img10.png|centro|691x691px]]
=Cadastrar Saída de Produtos=
=Cadastrar Venda de Produtos=
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
Quando ocorrer uma venda ou outro tipo de movimentação de saída, o sistema deve ser atualizado, com a saída desses produtos, para isso siga os passos a seguir:
a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
b. Clique no botão '''NOVA VENDA INDIVIDUAL ou NOVA VENDA POR TURMA''';
[[Arquivo:007001Image12.png|centro]]
[[Arquivo:007001img21.png|centro|1234x1234px]]
c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''', selecione a '''ÁREA DE CONSUMO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS(8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a saída do movimento''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
|}
|}
[[Arquivo:007001Image14.png|centro]]
'''VENDA INDIVIDUAL'''ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ'''VENDA POR TURMA'''[[Arquivo:007001img12.png|654x654px|alt=|esquerda]][[Arquivo:007001img23.png|654x654px]]
=Transferência de Produtos=
=Transferência de Produtos=
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
Use essa opção quando tiver que enviar os produtos de uma determinada nota de entrada, para outra unidade da empresa.
a. Selecione a '''UNIDADE(1)''' e o '''PERÍODO(2)''';
a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
b. Clique no botão '''NOVA TRANSFERÊNCIA''';
[[Arquivo:007001Image15.png|centro]]
[[Arquivo:007001img13.png|centro|1265x1265px]]
c. Abrirá uma nova janela nela digite o '''N<sup>o</sup> DA NOTA''' de entrada, selecione a '''UNIDADE DE DESTINO''' digite o nome ou código do cliente e clique em '''PROCURAR''', selecione o fornecedor na lista que aparece;
d. Em '''ADICIONAR PRODUTOS''', digite a informação solicitada (descrição ou código), e clique no botão correspondente, repita esse procedimento até incluir todos os produtos da nota, '''depois de incluir todos os produtos''' clique em '''EFETIVAR.'''
[[Arquivo:007001img14.png|centro|821x821px]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS (8)''', pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
|'''OBSERVAÇÕES:''' '''se precisar interromper a transferência''', clique no botão '''SALVAR E CONTINUAR DEPOIS,''' pois assim '''não perderá os dados já digitados''';
|}
|}
=Devolução de Mercadoria=
=Devolução de mercadoria para o fornecedor=
a. Selecione menu '''MÓDULOS > ALMOXARIFADO > MOVIMENTAÇÃO PRODUTO''';
b. Clique no botão '''NOVA SAÍDA DIVERSA''';
[[Arquivo:007001img11.png|centro|1280x1280px]]
c. Selecione a '''Empresa Emitente''' > a Área de Consumo > o '''Cliente (Fornecedor)'''
Marque a opção '''Gerar NF-E'''
d. Marque a opção '''Gerar NF-E;'''
No campo '''Finalidade da NF-E''' escolha a opção '''Devolução de Mercadoria'''
No campo '''Finalidade da NF-E''' escolha a opção '''Devolução de Mercadoria.'''
caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo '''"Enviar NF-e por e-mail"''' para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.
caso desejar pode ser preenchido um e-mail no campo '''"Enviar NF-e por e-mail"''' para enviar por e-mail a nota emitida, podem ser preenchidos vários destinatários separados por ponto e virgula.
[[Arquivo:007001img20.png|centro|727x727px]]
e. Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo '''CFOP''' digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o '''CFOP''' correto.
Digite os produtos e valores para montar a nota, no campo '''CFOP''' digite o código referente a essa operação, confirme com seu escritório de contabilidade qual o '''CFOP''' correto.
Abaixo clique no campo '''Nota Fiscal Referenciada''' e digite a Chave de acesso da nota referente a essa devolução (a nota que você está devolvendo no caso)
Após digitado tudo clique em '''Salvar e Continuar Depois''' caso queira emitir depois.
Após digitado tudo clique em '''Salvar e Continuar Depois''' caso queira emitir depois ou clique em '''Concluir''' para emitir imediatamente.
===Imprimindo as Notas Geradas===
===Imprimindo as Notas Geradas===
Para realizar a impressão acesse o menu '''Financeiro > NF-e Nota fiscal de mercadoria'''
Para realizar a impressão acesse o menu '''Financeiro > Nota Fiscal > NF-e Nota fiscal de mercadoria.'''
[[Arquivo:ImageGEAlmox8.png|centro]]
[[Arquivo:007001img15.png|centro|1294x1294px]]
Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em '''Gerar PDF'''
Na tela abaixo filtre de forma que consiga encontrar as notas que emitiu, após isso selecione as notas que deseja imprimir e clique em '''Gerar PDF'''
[[Arquivo:007001img19.png|centro|1292x1292px]]
um novo botão surgirá na tela '''"Fazer Download do arquivo gerado"''' clique nele para baixar o arquivo que contem as notas.
Você pode fazer o mesmo procedimento porem usando os botões '''"Download XML Selecionados"''' ou '''"Download XML Todos"''' para baixar também o arquivo xml referente a essas notas.
== Devolução e troca de produtos pelo consumidor/cliente ==
Acesse o link abaixo:
[[Gestão Escolar - Almoxarifado - Como registrar troca e devolução]]
[[Category:GestaoEscolar]]
[[Category:GestaoEscolar]]