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GE 009 001 - Tutorial de Nota Fiscal de Serviço NFS-e (ver código-fonte)
Edição das 15h51min de 22 de março de 2019
, 15h51min de 22 de março de 2019sem sumário de edição
OBS: Caso um pagamento seja lançado erroneamente, é necessário após realizar o estorno, também cancelar a nota emitida diretamente no site da prefeitura, nesse caso solicite ao responsável pelo cancelamento na instituição para realizar o processo
OBS: Caso um pagamento seja lançado erroneamente, é necessário após realizar o estorno, também cancelar a nota emitida diretamente no site da prefeitura, nesse caso solicite ao responsável pelo cancelamento na instituição para realizar o processo
=== Configuração Contas Contábeis ===
É necessário configurar as contas contábeis do sistema, e informar qual a regra de emissão e quais contas devem emitir nota ou não.
Para realizar essa configuração acesse '''Tabelas > Contas Contábeis'''
[[Arquivo:ImageNFSE6.png|centro]]
Consulte através da coluna '''Gerar NFS-E''' quais contas estão configurada para gerar notas ou não, configure as contas corretamente, para alterar uma conta clique sobre seu nome
[[Arquivo:ImageNFSE7.png|centro]]
Após isso verifique no campo NFS-E e caso necessário marque ou desmarque a opção '''"Sempre Gerar NFS-E (Pago e Pendente)"''' caso a opção esteja MARCADA será emitida nota para essa conta de Agenda no exemplo, caso a opção esteja DESMARCADA os lançamentos dessa conta serão ignorados e não terão nota fiscal emitida.
[[Arquivo:ImageNFSE8.png|centro]]
Caso tenham duvidas ou precisam cadastrar uma nova conta, entre em contato com o suporte técnico para orientação.
====Certificados digitais====
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