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ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL (ver código-fonte)

Edição das 13h16min de 28 de agosto de 2018

5 967 bytes adicionados ,  13h16min de 28 de agosto de 2018
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i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
 
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
 
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j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
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OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
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k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
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l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
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m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
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<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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n. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
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o. clique em OK.
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==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS ====
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a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
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b. clique em NOTA FISCAL;
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c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
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e. conforme mostra abaixo assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
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f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2);
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g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
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h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
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i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
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j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo:
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k. na tela acima informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
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<u>''OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.''</u>
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l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
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===== Emitir a Nota Fiscal =====
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a. entre no ULTRAADM;
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b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
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c. clique em IMPRIMIR;
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d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
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e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
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[[Arquivo:027-3.png|centro]]
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f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
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g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
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OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
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h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
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i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
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<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
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j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
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k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
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l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
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<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
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n. clique em OK.
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a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
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b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
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c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
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d. uma nova tela (FIGURA12) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
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e. nessa mesma tela (FIGURA12), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
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[[Arquivo:027-3.png|centro]]
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f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 13, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
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g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
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<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
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h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
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[[Arquivo:027-4.png|centro]]
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i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
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<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
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j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
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k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
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l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
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<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
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m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
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n. clique em OK.
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