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ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL (ver código-fonte)
Edição das 13h54min de 28 de agosto de 2018
, 13h54min de 28 de agosto de 2018sem sumário de edição
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
=== GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA ===
===GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA===
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA ====
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA====
a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
'''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
[[Arquivo:027-1.png|centro]]
[[Arquivo:027-1.png|centro]]
b. Clicando no botão NOVA NOTA F., conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
'''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
1. Pelo número do cupom;
'''1.''' Pelo número do cupom;
Clique no botão NOVA NOTA F.;
Clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
digite no campo NÚMERO DO CUPOM o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
<u>''OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
2. Venda por período;
'''2.''' Venda por período;
clique no botão NOVA NOTA F.;
clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
digite o período (data inicial e data final);
digite o período (data inicial e data final);
clique em EXIBIR VENDAS NO PERÍODO;
clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO''';
aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
3. Por cliente;
'''3.''' Por cliente;
clique no botão NOVA NOTA F.;
clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla ENTER e selecione o nome do cliente na lista;
digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista;
digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
<u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
[[Arquivo:027-2.png|centro]]
[[Arquivo:027-2.png|centro]]
c. depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
'''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO''' '''DE''' '''TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO''' '''HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
'''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
n. clique em OK.
'''n.''' clique em '''OK'''.
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO ====
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO====
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
===== Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: =====
=====Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:=====
a. faça o fechamento normal do convênio;
'''a.''' faça o fechamento normal do convênio;
b. entre no ULTRAADM;
'''b.''' entre no '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
c. depois acesse o MENU CONVENIO e EMITIR NOTA FISCAL;
'''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL''';
d. Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o CONVÊNIO (1) e o Numero do Movimento (2);
'''d.''' Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o '''CONVÊNIO (1)''' e o '''Numero do Movimento (2)''';
e. Clique em GERAR ARQUIVO NF-e (3);
'''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)''';
[[Arquivo:027-7.png|centro]]
[[Arquivo:027-7.png|centro]]
f. e aparecerá a tela abaixo,clique em OK
'''f.''' e aparecerá a tela abaixo,clique em '''OK'''
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
===== Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias =====
=====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias=====
a. Entrar no Módulo ULTRAADM;
'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
b. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
'''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ;
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
c. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
'''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
d. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
'''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos'''(1)''' para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR(2)'''.
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
e. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
'''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
g. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
h. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
'''h.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
'''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
j. na janela aberta escolha o tipo de frete;
'''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
k. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
'''k.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
l. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
'''l.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
m. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
'''m'''. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
n. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
'''n.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
o. clique em OK.
'''o.''' clique em '''OK'''.
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS ====
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS====
a. entre no Módulo ULTRAPDV Balcão;
'''a.''' entre no Módulo '''ULTRAPDV''' Balcão;
b. clique em NOTA FISCAL;
'''b.''' clique em '''NOTA FISCAL''';
c. depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
'''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
[[Arquivo:027-11.png|centro]]
[[Arquivo:027-11.png|centro]]
e. conforme mostra abaixo assinalar o TIPO DA NOTA(1): Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
'''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
f. marcar a operação deverá MOVIMENTAR O ESTOQUE(2);
'''f.''' marcar a operação deverá '''MOVIMENTAR O ESTOQUE(2)''';
g. clique em Despesas(3) e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
'''g.''' clique em '''Despesas(3)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
h. clique em DESTINÁTARIO(4) para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
'''h.''' clique em '''DESTINÁTARIO(4)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
i. clique CFOP(5) para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''i.''' clique '''CFOP(5)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
j. clique em PRODUTOS (6) e aparecerá a tela abaixo:
'''j.''' clique em '''PRODUTOS (6)''' e aparecerá a tela abaixo:
[[Arquivo:027-12.png|centro]]
[[Arquivo:027-12.png|centro]]
k. na tela acima informe o produto(1), a quantidade(2) e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
'''k.''' na tela acima informe o produto'''(1)''', a quantidade'''(2)''' e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
<u>''OBSERVAÇÃO: em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher BASE DA CALCULO DO IMPOSTO, VALOR DO IMPOSTO e o NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u>
l. Clique N.F. referenciadas(3) e preencha os dados do botão NOTA FISCAL REFERENCIADA e clique em INCLUIR;
'''l.''' Clique N.F. referenciadas'''(3)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR''';
===== Emitir a Nota Fiscal =====
=====Emitir a Nota Fiscal=====
a. entre no ULTRAADM;
'''a.''' entre no '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
[[Arquivo:027-6.png|centro]]
b. depois acesse o MENU CONVENIO e NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO;
'''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO''';
c. clique em IMPRIMIR;
'''c.''' clique em '''IMPRIMIR''';
d. uma nova tela abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
'''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
n. clique em OK.
'''n.''' clique em '''OK'''.
a. Clicar no menu CONTROLE OPERACIONAL (1) e em seguida em EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2) ;
===== Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio =====
'''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ;
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
[[Arquivo:027-8.png|centro]]
b. na tela que abriu preencher o CONVÊNIO(1), o NÚMERO DO FECHAMENTO(2), clique em EXIBIR (3);
'''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
[[Arquivo:027-9.png|centro]]
c. o sistema relacionará todos os cupons emitidos(1) para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR(2).
'''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos'''(1)''' para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR(2)'''.
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
[[Arquivo:027-10.png|centro]]
d. uma nova tela (FIGURA12) abrirá, na aba PRINCIPAL(1) digite o CFOP(2), se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
e. nessa mesma tela (FIGURA12), clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
[[Arquivo:027-3.png|centro]]
f. abrirá uma nova janela, conforme mostra FIGURA 13, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão PROCURAR CLIENTE(1), quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
g. caso o endereço não esteja completo preencha o CEP(2) e clique em BUSCAR ENDEREÇO(3) e o sistema preencherá o endereço.
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
h. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
i. na janela aberta escolha o tipo de frete;
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>''OBSERVAÇÕES: se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no ULTRAADM em DIVERSOS e CADASTRO DE TRANSPORTADORAS e faça o cadastro.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
k. clique no botão VERIFICAR, se estiver tudo OK clique em CONCLUIR;
'''k'''. clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
l. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso NÃO HAJA nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
<u>''OBSERVAÇÃO: Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
'''m.''' tecle '''ENTER''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
n. clique em OK.
'''n.''' clique em '''OK'''.
[[Category:UltraPDV]]
