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− | IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCE DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR. | + | == Vídeos relacionados == |
| + | Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/jU6oD8sGa9I |
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| + | ==Introdução== |
| + | <u>'''''IMPORTANTE''': O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURÍDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURÍDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO COMPRADOR NO PRAZO DE 5 ANOS. QUANDO VOCÊ DER ENTRADA EM NOSSO SISTEMA PELO XML O MESMO SERÁ GUARDADO POR 5 ANOS EM NOSSO BANCO DE DADOS ( INCLUSIVE NOS BACKUPS ) E PODERÁ SER ENVIADO ATRAVÉS DE ARQUIVO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. O ENVIO DO XML É OBRIGAÇÃO LEGAL DO FORNECEDOR E A GUARDA DO MESMO POR 5 ANOS É OBRIGAÇÃO LEGAL DO COMPRADOR.''</u> |
| | | |
| Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações: | | Você poderá dar entrada pelo XML através de três situações: |
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− | 1 - PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL.
| + | ==='''PELO XML ENVIADO POR EMAIL PELO FORNECEDOR POR EMAIL'''=== |
− | | |
| Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo: | | Não precisa ter o certificado digital. Se você possui o certificado digital esta opção não é a melhor, utilize as duas opções abaixo: |
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− | 2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
| + | ==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM'''=== |
− | | |
| Necessita do certificado digital | | Necessita do certificado digital |
| | | |
− | 3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML ( MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
| + | ==='''PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XML'''=== |
− | | + | MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER O DANFE EM PAPEL. É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital |
− | O DANFE EM PAPEL ) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital | |
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− | ABAIXO O DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE ENTRADA 1- PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL
| + | ==PELO XML ENVIADO PELO FORNECEDOR POR EMAIL== |
| + | Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0 |
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| Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML. | | Salve o XML enviado pelo fornecedor em uma pasta criada por você, por exemplo: XML. |
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− | Entrar no sistema pelo modulo ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS conforme tela abaixo: | + | Entrar no sistema pelo modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' conforme tela abaixo: |
− | [[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageblaa1.png|centro|728x728px]] |
| '''Aparecerá a tela:''' | | '''Aparecerá a tela:''' |
− | [[Arquivo:ULT-3020-1.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageblaa2.png|centro|925x925px]] |
| Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe | | Na tela acima escolher '''Abrir Arquivo DANFe Fornec ( XML)''' e na tela abaixo digitar a chave da DANFe |
− | [[Arquivo:ULT-3020-2.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageblaa3.png|centro|953x953px]] |
| '''Verá a tela abaixo:''' | | '''Verá a tela abaixo:''' |
− | [[Arquivo:ULT-3020-3.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageblaa4.png|centro]] |
− | Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique OK. | + | Escolha a pasta onde você salvou o '''XML''' enviado por e-mail pelo fornecedor. No exemplo a pasta que você salvou é a pasta XML e depois clique '''OK'''. |
| [[Arquivo:ULT-3020-4.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-4.png|centro]] |
| Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras. | | Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras. |
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| Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' | | Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-9.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-9.png|centro]] |
− | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | + | Clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: |
| [[Arquivo:ULT-3020-10.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-10.png|centro]] |
| Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. |
| | | |
− | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo C'''ONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
| [[Arquivo:ULT-3020-11.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-11.png|centro]] |
| Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. | | Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO irá aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para o CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. |
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− | 2- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM
| + | ==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO UM A UM== |
| + | Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/mTYbTWGedR0 |
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| Necessita do certificado digital | | Necessita do certificado digital |
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− | Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS. | + | Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''. |
| [[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-0.png|centro]] |
| Aparecerá a tela: | | Aparecerá a tela: |
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| Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.''' | | Na tela acima escolher '''Importar XML pelo site da Sefaz.''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-14.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-14.png|centro]] |
− | Na tela acima clique em CONTINUAR. | + | Na tela acima clique em '''CONTINUAR'''. |
| | | |
| '''Verá a tela abaixo:''' | | '''Verá a tela abaixo:''' |
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| Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | | Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. |
| [[Arquivo:ULT-3020-20.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-20.png|centro]] |
− | Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.''' | + | Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-21.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-21.png|centro]] |
| Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: |
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| Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. |
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− | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
| [[Arquivo:ULT-3020-23.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-23.png|centro]] |
− | Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque. | + | Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR'''. Caso esteja integrado com o módulo '''FINANCEIRO''', irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS''' '''A''' '''PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. |
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− | 3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
| + | ==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO SOMENTE UM(MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)== |
| + | Acesse no '''UltraAdm''' a aba '''Produtos > Entrada no estoque por digitação/código de barra''' |
| + | [[Arquivo:Imageblaa5.png|centro]] |
| + | Clique em '''Buscar XML Receb. na Sefaz(Novo)''' |
| + | [[Arquivo:Imageblaa6.png|centro]] |
| + | Clique na aba '''Busca pela chave de acesso''' e após em '''Download pela chave de acesso''' |
| + | [[Arquivo:Imageblaa7.png|centro]] |
| + | Digite a chave de acesso |
| + | [[Arquivo:Imageblaa9.png|centro|1015x1015px]] |
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− | O DANFE EM PAPEL) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital | + | ==PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCÊ RECEBER)== |
| + | Assista também o vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mTYbTWGedR0&t=416s |
| + | |
| + | O '''DANFE EM PAPEL.''' É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital |
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| Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina | | Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina |
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− | Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS. | + | Na tela abaixo clique em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS'''. |
| [[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]] |
| Aparecerá a tela: | | Aparecerá a tela: |
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| Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)''' | | Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]] |
− | A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANfe | + | A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANFe com as mercadorias. |
| | | |
− | com as mercadorias.
| + | Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão '''DAR CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ'''. |
| | | |
− | Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ. | + | Quando você da CIÊNCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: <u>Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz</u>, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque. |
| | | |
− | Quando você da CIENCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e
| + | Se não estiver aparecendo DADOS CIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em '''Buscar Atualização de XML (1)''' na Sefaz. |
− | | |
− | Quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
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− | Se não estiver aparecendo DADOS CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz. | |
| [[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]] |
− | Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2): | + | Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em '''ENTRADA NO ESTOQUE (2)''': |
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| Verá a tela abaixo: | | Verá a tela abaixo: |
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| Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. | | Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''. |
| [[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]] |
− | Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.''' | + | Na tela acima clique em '''CALCULO DA NOTA.''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]] |
| Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: | | Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo: |
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| Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. | | Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço. |
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− | Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial. | + | Você pode clicar em '''CONTINUAR ASSIM MESMO''' e depois analisar o pedido e corrigir na tela '''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS''' onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido ('''VER ITENS'''), no capitulo '''CONSULTAR PEDIDO''' no final deste tutorial. |
| [[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]] |
| Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. | | Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque. |
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| No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA''' | | No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA''' |
| [[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]] | | [[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]] |
− | Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PRECO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte. | + | Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PREÇO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte. |
| + | [[Category:UltraPDV]] |
| + | [[Category:Entrada de produtos]] |
| + | [[Category:Compras]] |
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