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ULT-817-GERAÇÃO ARQUIVO SPED EFD CONTRIBUIÇÕES (ver código-fonte)
Edição das 11h45min de 14 de setembro de 2018
, 11h45min de 14 de setembro de 2018Criou página com ' Para gerar o arquivo do '''SPED''' CONTRIBUIÇÕES entrar no '''ULTRAADM''' e executar a função '''SPED''': Na tela principal, clicar em Controle Operacional, a seguir em...'
Para gerar o arquivo do '''SPED''' CONTRIBUIÇÕES entrar no '''ULTRAADM''' e executar a função '''SPED''':
Na tela principal, clicar em Controle Operacional, a seguir em Exportar movimento e depois em '''SPED'''.
[[Arquivo:817-1.png|centro|950x950px]]
'''Código e Senha:'''
Se solicitado, informar o seu código e senha de acesso.
[[Arquivo:817-2.png|centro|384x384px]]
'''Campos da Tela da função:'''
Na tela exibida informar o Mês, Ano e Empresa/Filial para a qual será gerado o arquivo do '''SPED''' '''CONTRIBUIÇÕES'''. Informar o código do leiaute do arquivo do Sped Contribuições, marcar as opções desejadas e clicar em '''GERAR''' '''SPED''' '''CONTRIBUIÇÕES.'''
[[Arquivo:817-3.png|centro|535x535px]]
'''Código do leiaute:'''
O código do leiaute do Sped Contribuições é divulgado pela Receita Federal na “Seção 5 – Tabelas utilizadas pelo Programa de Validação e Assinatura”, no item “3.1- '''VERSÃO''' '''DO''' '''LEIAUTE''' '''DA''' '''EFD'''” subitem “3.1.1- Tabela Versão do Leiaute”.
O Guia Prático da EFD-Contribuições é disponibilizado no sitio do Sped no '''link''':
<nowiki>http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/download.htm</nowiki>
[[Arquivo:817-4.png|centro|950x950px]]
'''Observação''': Para validar o arquivo gerado pelo '''ULTRAADM''' utilizar sempre a versão mais recente do Programa Validador-PVA. Por regra, o arquivo gerado pelo sistema terá com base o leiaute da última versão disponibilizada pela Receita Federal. Este procedimento normalmente é de responsabilidade do Contador da empresa.
'''Opções Gerar apenas empresa selecionada e Gerar a empresa Matriz e Filiais:'''
[[Arquivo:817-5.png|centro|538x538px]]
As opções, Gerar apenas empresa selecionada e Gerar a empresa Matriz e Filiais, são exclusivas, sendo que a opção Gerar apenas empresa selecionada vem marcada por padrão. Quanto à opção Gerar a empresa Matriz e Filiais deve ser marcada para empresa corporativa, pois para o Sped Contribuições é mandatório gerar Matriz e Filiais em um único arquivo. Esta opção desconsidera a empresa selecionada na tela e gera os arquivos da Matriz e de todas as Filiais cadastradas no sistema.
'''Opção Eliminar divergências automaticamente:'''
[[Arquivo:817-6.png|centro|541x541px]]
A opção, Eliminar divergências automaticamente, vem marcada por padrão. Esta opção ativa rotinas no aplicativo para verificar, relacionar e eliminar informações que não são válidas para o SPED Contrinuições e que serão barradas na validação dos registros pelo programa validador do '''SPED (PVA).'''
Gerar o arquivo com esta opção desmarcada, o aplicativo apenas fará a verificação e relacionará os erros sem eliminá-los.
As divergências relacionadas, tanto as eliminadas como as não eliminadas, podem ser vistas clicando-se no botão Analisar divergências ou editando o arquivo de divergência, '''SPED-Divergencias-01-MM-AAAA - ate - 30-MM-AAAA-Loja-NNNN,''' gerado na pasta padrão '''C:\SPED'''
'''Opção Incluir registros do inventário:'''
[[Arquivo:817-7.png|centro]]
Esta opção e as opções relacionadas não são consideradas para a geração do Sped Contribuições.
'''Botão Gerar Sped Contribuições:'''
Só é possível a geração do Sped Contribuições para meses contabilmente fechado. Caso o mês solicitado não estiver fechado, após clicar no botão Gerar Sped Contribuições, não será gerado o Sped Contribuições e será exibida uma mensagem informando a necessidade de fechar o mês.
[[Arquivo:817-8.png|centro|535x535px]]
Caso não tiver nenhum impedimento o aplicativo informará o regime de apuração da Empresa/Filial selecionada e pedirá confirmação para continuar a geração.
[[Arquivo:817-9.png|centro]]
Caso afirmativo, será exibida uma tela com os parâmetros contábeis exigidos no Sped Contribuições. Confirmar os parâmetros e clicar no botão Executar.
'''Parâmetros Contábeis:'''
[[Arquivo:817-10.png|centro]]
Obs: Estes parâmetros são próprios para cada tipo de regime de apuração de impostos e devem ser informados pelo Contador, pois influenciam no cálculo dos impostos. Por padrão estamos mostrando e assumido os parâmetros para empresas optantes pelo regime de tributação pelo lucro presumido em Regime de Competência, mas devem ser confirmados com o Contador.
'''Término do processamento:'''
No término do processamento será exibida uma mensagem informando o nome do arquivo gerado e em qual pasta estará disponível.
[[Arquivo:817-11.png|centro]]
'''Mensagens durante o processamento:'''
Durante o processamento podem ser idendificadas informações que comprometem a validação do arquivo Sped Contribuições.
Nesses casos serão exibidas mensagens informativas solicitando a confirmação do usuário para continuar o processamento.
Estas mensagens também serão gravadas no arquivo de divergências para posterior análise.
[[Arquivo:817-12.png|centro]]
'''Botões Gerar Sped Fiscal, Contmatic e Brasília:'''
Ver procedimentos no tutorial '''“ULT-816-GERAÇÃO ARQUIVO SPED EFD ICMS_IPI”.'''
'''Botão Analisar divergências:'''
Para visualizar as mensagens de divergências geradas durante o processamento clicar no botão Analisar Divergências.
[[Arquivo:817-13.png|centro]]
'''Arquivo de Divergências.'''
Será exibido o arquivo “'''SPED-Divergencias-01-02-2014 - ate - 28-02-2014-Loja-NNN'''” onde são gravadas as inconsistências encontradas durante o processamento.
[[Arquivo:817-14.png|centro|950x950px]]
Cada mensagem desse arquivo deve ser analisada para certificar de que a divergência ou erro foi corrigido, pois são informações gravadas no arquivo que impedirão o mesmo de ser validado e, gerada cópia para ser enviada à Receita Federal.
