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TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ( Não Corporativo ) (ver código-fonte)
Edição das 20h01min de 20 de maio de 2022
, 20h01min de 20 de maio de 2022Criou página com ''''Este tutorial deverá ser utilizado quando for transferência de mercadorias entre filiais ou seja com a mesma raiz do CNPJ, Ex: de raiz de CNPJ 04756933/0001-64 no caso a...'
'''Este tutorial deverá ser utilizado quando for transferência de mercadorias entre filiais ou seja com a mesma raiz do CNPJ, Ex: de raiz de CNPJ 04756933/0001-64 no caso a raiz é 04756933. Caso seja transferência para CNPJ de raiz diferente use a função TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS NÃO CORPORATIVO.'''
* Na loja que irá '''enviar as mercadorias''' é preciso primeiro cadastrar a loja que irá '''receber a mercadoria.''' Cadastrar com '''CNPJ e Inscrição Estadual,''' você pode fazer isso no '''cadastro de clientes CRM.'''
* Cadastrar no '''Cadastro de Fornecedores''' da loja que '''vai receber as mercadorias''', os dados da loja que '''irá''' '''enviar a mercadoria,''' inclusive '''CNPJ e Inscrição Estadual.'''
* Para cadastrar os dados acima usar o módulo '''UltraADM.'''
==== '''COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL''' ====
Entre no UltraPDV na tela abaixo, clique em '''NOTA FISCAL – SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL'''
[[Arquivo:TRANSF.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px]]
Na tela abaixo escolha o '''OPERADOR''' e assinale '''SAIDA NORMAL.'''
[[Arquivo:Trasnf.png|centro|miniaturadaimagem|1009x1009px]]
Na tela abaixo na aba '''Destinatário''' escolha a loja que '''irá receber as mercadorias''' a mesma '''deverá estar cadastrada no cadastro de cliente da loja que irá transferir as mercadorias.'''
[[Arquivo:Trasnf3.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px]]
Na aba CFOP preencher o '''CFOP 5152''' quando a mercadoria for transferida para outra loja dentro do estado, '''6152''' quando for para loja '''fora do estado.'''
[[Arquivo:Trasnf4.png|centro|miniaturadaimagem|994x994px]]
Na aba '''PRODUTOS''' preencher a tela abaixo conforme exemplo:
Digite o nome do produto ou passe o código de barras no campo '''PRODUTO.'''
Preencha a quantidade a ser transferida no campo '''QTD'''
Depois escolha o tipo de preço FÁBRICA, MÉDIO OU VENDA, o sistema ira preencher os campos '''SUB TOTAL BRUTO''' e '''VL UNITARIO.'''
No campo '''CST''' escolha '''NÃO TRIBUTADO.'''
No campo '''CST do IPI''' escolha '''SEM IPI'''
Depois clique em I'''NCLUIR''', se você se arrepender clique no item Incluído e depois tecla a tecla DEL.
A tela ficará assim:
[[Arquivo:TRANSF5.png|centro|miniaturadaimagem|1004x1004px]]
Se você comprou e deu entrada na loja que irá transferir, poderá também usar o XML de compras da loja que irá transferir a mercadoria para carregar a tela de transferência.
Depois de carregado o XML você poderá clicar sobre o produto que não quiser e excluir teclando a tela '''DEL.'''
Para carregar pelo XML na tela abaixo clique em '''CARREGAR XML'''
E preencha a chave do XML a ser carregado.
Depois clique OK o sistema irá carregar todos os itens sem você precisar digitar um a um.
[[Arquivo:Trasnf7.png|centro|miniaturadaimagem|1016x1016px]]
Antes de concluir a solicitação de nota ( itens digitados ou carregados pelo XML ) na tela acima clique duas vezes no primeiro item e depois assinale os campos '''REPLICA CST EM TODOS OS ITENS''' em '''CST SITUAÇÃO TRIBUTARIA''' e na janela '''IPI'''. Depois disso clique em '''ALTERAR.'''
Caso você faça alguma alteração antes de concluir repita esta operação e depois conclua a solicitação.
'''Após clique em CONCLUIR.'''
A tela mostrará a mensagem abaixo:
[[Arquivo:Trasnf8.png|centro|miniaturadaimagem|1005x1005px]]
Após a conclusão da solicitação entre em '''NOTA FISCAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA''' e execute o processo normal de emissão da Nota Fiscal.
[[Arquivo:Trasnf0.png|centro|miniaturadaimagem|1002x1002px]]
* Na loja que irá '''enviar as mercadorias''' é preciso primeiro cadastrar a loja que irá '''receber a mercadoria.''' Cadastrar com '''CNPJ e Inscrição Estadual,''' você pode fazer isso no '''cadastro de clientes CRM.'''
* Cadastrar no '''Cadastro de Fornecedores''' da loja que '''vai receber as mercadorias''', os dados da loja que '''irá''' '''enviar a mercadoria,''' inclusive '''CNPJ e Inscrição Estadual.'''
* Para cadastrar os dados acima usar o módulo '''UltraADM.'''
==== '''COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL''' ====
Entre no UltraPDV na tela abaixo, clique em '''NOTA FISCAL – SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL'''
[[Arquivo:TRANSF.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px]]
Na tela abaixo escolha o '''OPERADOR''' e assinale '''SAIDA NORMAL.'''
[[Arquivo:Trasnf.png|centro|miniaturadaimagem|1009x1009px]]
Na tela abaixo na aba '''Destinatário''' escolha a loja que '''irá receber as mercadorias''' a mesma '''deverá estar cadastrada no cadastro de cliente da loja que irá transferir as mercadorias.'''
[[Arquivo:Trasnf3.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px]]
Na aba CFOP preencher o '''CFOP 5152''' quando a mercadoria for transferida para outra loja dentro do estado, '''6152''' quando for para loja '''fora do estado.'''
[[Arquivo:Trasnf4.png|centro|miniaturadaimagem|994x994px]]
Na aba '''PRODUTOS''' preencher a tela abaixo conforme exemplo:
Digite o nome do produto ou passe o código de barras no campo '''PRODUTO.'''
Preencha a quantidade a ser transferida no campo '''QTD'''
Depois escolha o tipo de preço FÁBRICA, MÉDIO OU VENDA, o sistema ira preencher os campos '''SUB TOTAL BRUTO''' e '''VL UNITARIO.'''
No campo '''CST''' escolha '''NÃO TRIBUTADO.'''
No campo '''CST do IPI''' escolha '''SEM IPI'''
Depois clique em I'''NCLUIR''', se você se arrepender clique no item Incluído e depois tecla a tecla DEL.
A tela ficará assim:
[[Arquivo:TRANSF5.png|centro|miniaturadaimagem|1004x1004px]]
Se você comprou e deu entrada na loja que irá transferir, poderá também usar o XML de compras da loja que irá transferir a mercadoria para carregar a tela de transferência.
Depois de carregado o XML você poderá clicar sobre o produto que não quiser e excluir teclando a tela '''DEL.'''
Para carregar pelo XML na tela abaixo clique em '''CARREGAR XML'''
E preencha a chave do XML a ser carregado.
Depois clique OK o sistema irá carregar todos os itens sem você precisar digitar um a um.
[[Arquivo:Trasnf7.png|centro|miniaturadaimagem|1016x1016px]]
Antes de concluir a solicitação de nota ( itens digitados ou carregados pelo XML ) na tela acima clique duas vezes no primeiro item e depois assinale os campos '''REPLICA CST EM TODOS OS ITENS''' em '''CST SITUAÇÃO TRIBUTARIA''' e na janela '''IPI'''. Depois disso clique em '''ALTERAR.'''
Caso você faça alguma alteração antes de concluir repita esta operação e depois conclua a solicitação.
'''Após clique em CONCLUIR.'''
A tela mostrará a mensagem abaixo:
[[Arquivo:Trasnf8.png|centro|miniaturadaimagem|1005x1005px]]
Após a conclusão da solicitação entre em '''NOTA FISCAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA''' e execute o processo normal de emissão da Nota Fiscal.
[[Arquivo:Trasnf0.png|centro|miniaturadaimagem|1002x1002px]]