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ULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML (ver código-fonte)
Edição das 19h09min de 28 de setembro de 2018
, 19h09min de 28 de setembro de 2018sem sumário de edição
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
[[Arquivo:ULT-3020-23.png|centro]]
Na tela acima escolha o FORNECEDOR e clique em CONCLUIR. Caso esteja integrado com o módulo FINANCEIRO, irão aparecer os dados da FATURA para você conferir, a FATURA irá para as CONTAS A PAGAR e os PRODUTOS entrarão no estoque.
3- PELO SITE DA SEFAZ BUSCANDO TODOS OS SEUS XMLs (MESMO ANTES DE VOCE RECEBER
O DANFE EM PAPEL) É a opção mais indicada. Necessita do certificado digital
Solicite ao suporte técnico Ultramax para configurar o ACBr em sua máquina
Na tela abaixo clique em ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CODIGO DE BARRAS.
[[Arquivo:ULT-3020-24.png|centro]]
Aparecerá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-25.png|centro]]
Na tela acima escolher '''Buscar XML receb. Na Sefaz (Novo)'''
[[Arquivo:ULT-3020-26.png|centro]]
A tela cima mostrará todos os XMLs e NFe emitidas para você antes de você receber o DANfe
com as mercadorias.
Quando você receber a mercadoria você deverá dar Ciência clicando sobre o XML escolhido e no botão DAR CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFe NA SEFAZ.
Quando você da CIENCIA a SEFAZ a resposta pode ser imediata ou demorar alguns minutos e
Quando a SEFAZ aceitar a ciência da nota o status da nota ficará: Dado ciência do recebimento da NFe na Sefaz, somente após esse status você poderá dar entrada do XML no estoque.
Se não estiver aparecendo DADOS CIENCIA DO RECEBIMENTO DA NFE NA SEFAZ na tela abaixo clique em Buscar Atualização de XML (1) na Sefaz.
[[Arquivo:ULT-3020-27.png|centro]]
Após a SEFAZ receber a Ciência da nota status em verde você poderá dar entrada no estoque clicando sobre o XML e depois na tela ACIMA clicar em ENTRADA NO ESTOQUE (2):
Verá a tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-28.png|centro]]
Note que na tela acima aparecem os produtos que o sistema não achou no seu banco de dados pelo código de barras.
Se você quiser localizar o produto pelo nome no seu banco de dados clique em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e verá a tela:
[[Arquivo:ULT-3020-29.png|centro]]
Escolha o produto que você quer clique '''OK''' e o produto será incluído na entrada no estoque:
Caso não localiza o produto e queira incluir o mesmo no cadastro clique em '''CANCELAR''' na tela acima e depois na tela abaixo clique em '''CADASTRAR PRODUTO'''.
[[Arquivo:ULT-3020-30.png|centro]]
[[Arquivo:ULT-3020-31.png|centro]]
Cadastre o produto conforme tela acima. Veja que alguns campos já são preenchidos através do próprio '''XML'''. Após preencher os campos restantes clique em '''INCLUIR'''.
[[Arquivo:ULT-3020-32.png|centro]]
Na tela acima clique '''em CALCULO DA NOTA.'''
[[Arquivo:ULT-3020-33.png|centro]]
Clique em OK e depois em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' na tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-34.png|centro]]
Você verá o aviso acima que irá alerta-lo se houve produtos nessa compra que aumentaram o preço.
Você pode clicar em CONTINUAR ASSIM MESMO e depois analisar o pedido e corrigir na tela PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS onde esses produtos aparecerão em vermelho quando você abrir o pedido (VER ITENS), no capitulo CONSULTAR PEDIDO no final deste tutorial.
[[Arquivo:ULT-3020-35.png|centro]]
Na tela acima escolha o '''FORNECEDOR''' e clique em '''CONCLUIR. Caso esteja integrado com o modulo FINANCEIRO''' irá aparecer os dados da '''FATURA''' para você conferir, a '''FATURA''' irá para as '''CONTAS A PAGAR''' e os '''PRODUTOS''' entrarão no estoque.
Em todas as três opções acima para consultar o XML que deu entrada no estoque clique em
'''PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDO''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:ULT-3020-36.png|centro]]
O '''XML''' que deu a entrada no estoque aparecerá com o status '''ADICIONADO AO ESTOQUE (1)''' se o '''XML''' estiver marcado em vermelho é porque a referida entrada precisa ser analisada porque houve algum alerta, por exemplo: '''PREÇO PAGO NESSA ENTRADA FOI SUPERIOR AO ULTIMO PREÇO PAGO DA MERCADORIA''', clique sobre o '''XML''' e depois em '''VER ITENS (2)''' e faça a correção que foi destacada no '''ALERTA'''.
[[Arquivo:ULT-3020-37.png|centro]]
No caso acima para corrigir os preços clique em '''VER ALERTA CUSTO ACIMA'''
[[Arquivo:ULT-3020-38.png|centro]]
Na tela acima você verá o custo pago nessa entrada em Vermelho, se quiser alterar digite o novo preço no '''PRECO DE FABRICA''' que o sistema fará alteração no seu cadastro de Produtos. Caso não queira alterar clique em '''Verifica e Não Altera o Preço''', o sistema não ira alterar o preço passara ao produto seguinte.