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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 12h53min de 4 de junho de 2019
, 12h53min de 4 de junho de 2019sem sumário de edição
== Apresentação ==
==Introdução==
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio.
== Gerando a Solicitação ==
==Gerando a Solicitação==
Abra o '''UltraAdm''':
Abra o '''UltraAdm''':
[[Arquivo:Ultraadm.png|esquerda]]
[[Arquivo:Ultraadm.png|esquerda]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
== Emitindo a Nota Fiscal ==
==Emitindo a Nota Fiscal==
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
[[Arquivo:Dev sol.png|centro|900x900px]]
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__FORCETOC__
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[[Category:UltraPDV]][[Category:ACBr]][[Category:NFe]]
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:ACBr]]
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