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Linha 77: − + − + − + − [[Arquivo:590Image17.png|centro|325x325px]] − {| class="wikitable" − |'''OBSERVAÇÃO: entre no site da COTEFÁCIL''' e envie o arquivo que esta no endereço acima. (Em caso de duvida peça orientação ao suporte COTEFACIL). − |} − Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente na COTEFACIL você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo: + Linha 108:
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UltraPDV - Como enviar pedido eletrônico e puxar retorno (ver código-fonte)
Edição das 13h57min de 7 de abril de 2020
, 13h57min de 7 de abril de 2020sem sumário de edição
[[Arquivo:590Image3.png|centro|306x306px]]
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e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''COTEFACIL(1)''',
e. Na tela que abrir escolha Fornecedor '''(1)''',
f. No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o CNPJ,
f. No campo '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR(2)''', coloque o código de acordo com o Fornecedor que está sendo configurado.
g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Pedido.txt
g. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE ENVIO(3)''', digite o caminho dos arquivos de envio do pedido eletrônico.
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite: c:\Cotefacil\Envio\Retorno.txt
h. Em '''CAMINHO DO ARQUIVO DE RETORNO(4)''', digite o caminho dos arquivos de retorno do pedido eletrônico.
[[Arquivo:590Image4.png|centro|419x419px]]
[[Arquivo:590Image4.png|centro|419x419px]]
==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para o FORNECEDOR'''===
==='''3 – Como gerar o arquivo de pedido para a COTEFACIL'''===
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
a. Entre no módulo '''ULTRAADM''';
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
c. Selecione a opção '''COMPRAS''';
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''COTEFÁCIL;'''
d. Escolha uma das três opções de compra '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''' ou '''REPOSIÇÃO DE VENDAS''' ou '''MÉDIA HISTÓRICA''', para qualquer uma dessas opções você pode gerar o pedido para o '''FORNECEDOR;'''
[[Arquivo:590Image6.png|centro|297x297px]]
[[Arquivo:590Image6.png|centro|297x297px]]
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
e. Para esse tutorial escolhemos '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO''';
f. Na que tela abrir escolha o '''fornecedor COTEFACIL''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
f. Na que tela abrir escolha o '''FORNECEDOR''', (se não estiver cadastrado cadastre-o conforme instruções no inicio deste tutorial), e clique em '''VISUALIZAR''';
[[Arquivo:590Image7.png|centro|444x444px]]
[[Arquivo:590Image7.png|centro|444x444px]]
[[Arquivo:590Image12.png|centro|627x627px]]
[[Arquivo:590Image12.png|centro|627x627px]]
l. Na nova tela acima escolha a opção '''COTEFACIL''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
l. Na nova tela acima escolha o fornecedor em que será feito o '''PEDIDO ELETRÔNICO''' e clique em '''ENVIAR PENDENTES''';
[[Arquivo:590Image13.png|centro|482x482px]]
[[Arquivo:590Image13.png|centro|482x482px]]
[[Arquivo:590Image14.png|centro|353x353px]]
[[Arquivo:590Image14.png|centro|353x353px]]
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CNPJ(1)''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
n. abrirá a tela abaixo preencha o '''CODIGO''' da sua loja e depois clique em '''OK(2)''';
[[Arquivo:590Image15.png|centro|361x361px]]
[[Arquivo:590Image15.png|centro|361x361px]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo '''COTEFÁCIL'''
|'''OBSERVAÇÃO:''' Essa operação somente será necessária quando for gerar a primeira vez o arquivo
|}
|}
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
o. Agora clique em '''ENVIAR PENDENTES ''' na tela abaixo:
[[Arquivo:590Image16.png|centro|454x454px]]
[[Arquivo:590Image16.png|centro|454x454px]]
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo '''COTEFACIL''' foi gravado:
p. Após aparecerá a tela abaixo com o endereço onde o arquivo foi gravado.
Após enviado o arquivo e o mesmo processado normalmente no FORNECEDOR você deverá efetuar no sistema ULTRAPDV as operações abaixo:
a. Entre no '''ULTRAADM''';
a. Entre no '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:590Image18.png|centro|906x906px]]
[[Arquivo:590Image18.png|centro|906x906px]]
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para a '''COTEFÁCIL''';
f. Selecione o '''PEDIDO(2)''' que foi enviado para o '''FORNECEDOR''';
g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso:
g. '''ATENÇÃO:''' existem agora duas situações diferentes, veja qual das duas é o seu caso: