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ULT-019-COMO CONSULTAR PEDIDO-ENTRADA NO ESTOQUE (ver código-fonte)
Edição das 17h31min de 24 de agosto de 2018
, 17h31min de 24 de agosto de 2018Criou página com 'Entre no '''ULTRAADM''', digite a senha e quando aparecer a tela abaixo clique em '''PRODUTOS''' e aparecerá a tela: centro Na tela acima clique em '''C...'
Entre no '''ULTRAADM''', digite a senha e quando aparecer a tela abaixo clique em '''PRODUTOS''' e aparecerá a tela:
[[Arquivo:019-1.png|centro]]
Na tela acima clique em '''COMPRAS''' e aparecerá tela abaixo:
[[Arquivo:019-2.png|centro]]
Na tela acima clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''' e o sistema mostrará a tela:
[[Arquivo:019-3.png|centro]]
Na tela acima aparecerão os Pedidos. Os pedidos pendentes significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.
Você poderá cancelar um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3)''', essa função cancela o pedido e retorna as mercadorias para a lista de Compras.
'''CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS (F4)''',
Essa opção cancela do pedido e a mercadoria não retorna as mercadorias para a lista de compras.
Obs: Importante. Se você não for dar Entrada no estoque por esta tela, você deverá clicar sobre o Pedido Pendente, quando chegar a Mercadoria, e cancelar o Pedido de acordo com as funções acima descritas.
Através da tela acima você poderá dar entrada das Mercadorias no estoque clicando sobre o pedido pendente e depois em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5)'''.
O sistema mostrará a tela abaixo:
[[Arquivo:019-4.png|centro]]
Você poderá também, na tela acima clicar em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' que o sistema fará a entrada no estoque pelo '''DANFE''' obtido no '''SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA''' caso você ainda não tenha recebido o '''DANFE''' do seu fornecedor. Porem, é obrigação do seu '''FORNECEDOR''' enviar para você o '''DANFE''' magnético . Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá '''CONFIRMAR''' '''o''' '''DANFE''' '''NA''' '''TELA''' '''ACIMA''' '''CLICANDO''' '''NO''' '''BOTÃO''' “'''CONFIRMAR''' '''DANFE'''”. Dessa forma o '''DANFE''' de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do '''DANFE''' é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função '''ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO'''. LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR.
Para '''IMPORTAR DANFE DO SITE DA NOTA FISCAL ELETRONICA''' você deverá clicar na tela acima em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-3.png|centro]]
Na tela acima clique em '''ABRIR SITE''' e o sistema mostrará a tela:
[[Arquivo:014-4.png|centro]]
Na tela acima clique em '''IMPORTAR''' e o sistema preenchera a tela abaixo para você '''CONFORME ABAIXO''':
[[Arquivo:014-6.png|centro]]
O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.
[[Arquivo:014-7.png|centro]]
Na tela acima clique em '''OK''' e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.
Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:
[[Arquivo:017-8.png|centro]]
Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.
Se você digitar o código de barras Produto a Produto o sistema ira conferir se todos os produtos que estão no '''DANFE''' realmente chegaram.t
Na tela acima clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL'''.
Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:
[[Arquivo:014-9.png|centro]]
Após acertar os Preços acima clique em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-10.png|centro]]
Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' e complete a tela abaixo:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o '''DANFE'''.
'''CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR'''.
[[Arquivo:014-12.png|centro]]
Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.
Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:
[[Arquivo:014-13.png|centro]]
Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos).
Para excluir uma linha lançada indevidamente, clique sobre a mesma e depois tecle a tecla DEL.
Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão '''ALTERAR REGISTRO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.
[[Arquivo:014-14.png|centro]]
Na tela acima você poderá:
Modificar a Margem de Lucro Programada no sistema.
Modificar o Preço de Fabrica do Cadastro. (uma vez alterado nesse campo, qdo finalizar a nota fiscal o preço será alterado na tabela de '''PRODUTOS''').
O campo '''VALOR TOTAL''' deverá ser preenchido com o subtotal da N Fiscal
Ou seja: a Qtdade X Valor Unitário. (Com base nesse campo que o sistema registrará o ultimo preço pago pelo produto e o preço médio.
Caso o Produto tenha Desconto Por Item, você deverá digitar em '''DESCONTO UNITARIO''' o desconto no Item Se for em % digite o Percentual e se for em Valor digite o valor.
No campo alíquota de ICMS digitar a alíquota do ICMS do produto constante da Nota Fiscal.
No campo Valor do ICMS ST você vai digitar o valor do ICMS Substituição Tributaria constante da Nota da seguinte forma: lançar o valor da ST vezes a Quantidade. Ou seja, se a ST do Produto for 0,20 e a quantidade for 2 multiplique 0,20 x 2 e lance nesse campo.
Obs: Para todos os campos que tiverem um cadeado na frente, clicar antes no cadeado para abrir o campo.
Após digitar todos os itens você deverá clicar em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela:
[[Arquivo:014-10.png|centro]]
O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''.
Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro.
Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''.
Após a conferencia, se estiver tudo ok, você poderá clicar em '''CALCULO''' '''DA''' '''NOTA''' e verá a tela:
[[Arquivo:019-5.png|centro]]
Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em '''OK''' e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em '''CONCLUIR''' '''NOTA''' '''FISCAL''' aparecerá tela:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Preencher os campos acima e clicar em '''CONCLUIR''', a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.
Para '''ESTORNAR a ENTRADA DA NOTA FISCAL''' verifique o capitulo:
'''ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL'''
[[Category:UltraPDV]]
[[Arquivo:019-1.png|centro]]
Na tela acima clique em '''COMPRAS''' e aparecerá tela abaixo:
[[Arquivo:019-2.png|centro]]
Na tela acima clique em '''CONSULTA DE PEDIDOS''' e o sistema mostrará a tela:
[[Arquivo:019-3.png|centro]]
Na tela acima aparecerão os Pedidos. Os pedidos pendentes significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.
Você poderá cancelar um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3)''', essa função cancela o pedido e retorna as mercadorias para a lista de Compras.
'''CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS (F4)''',
Essa opção cancela do pedido e a mercadoria não retorna as mercadorias para a lista de compras.
Obs: Importante. Se você não for dar Entrada no estoque por esta tela, você deverá clicar sobre o Pedido Pendente, quando chegar a Mercadoria, e cancelar o Pedido de acordo com as funções acima descritas.
Através da tela acima você poderá dar entrada das Mercadorias no estoque clicando sobre o pedido pendente e depois em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5)'''.
O sistema mostrará a tela abaixo:
[[Arquivo:019-4.png|centro]]
Você poderá também, na tela acima clicar em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' que o sistema fará a entrada no estoque pelo '''DANFE''' obtido no '''SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA''' caso você ainda não tenha recebido o '''DANFE''' do seu fornecedor. Porem, é obrigação do seu '''FORNECEDOR''' enviar para você o '''DANFE''' magnético . Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá '''CONFIRMAR''' '''o''' '''DANFE''' '''NA''' '''TELA''' '''ACIMA''' '''CLICANDO''' '''NO''' '''BOTÃO''' “'''CONFIRMAR''' '''DANFE'''”. Dessa forma o '''DANFE''' de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do '''DANFE''' é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função '''ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO'''. LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR.
Para '''IMPORTAR DANFE DO SITE DA NOTA FISCAL ELETRONICA''' você deverá clicar na tela acima em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-3.png|centro]]
Na tela acima clique em '''ABRIR SITE''' e o sistema mostrará a tela:
[[Arquivo:014-4.png|centro]]
Na tela acima clique em '''IMPORTAR''' e o sistema preenchera a tela abaixo para você '''CONFORME ABAIXO''':
[[Arquivo:014-6.png|centro]]
O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.
[[Arquivo:014-7.png|centro]]
Na tela acima clique em '''OK''' e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.
Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:
[[Arquivo:017-8.png|centro]]
Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.
Se você digitar o código de barras Produto a Produto o sistema ira conferir se todos os produtos que estão no '''DANFE''' realmente chegaram.t
Na tela acima clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL'''.
Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:
[[Arquivo:014-9.png|centro]]
Após acertar os Preços acima clique em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-10.png|centro]]
Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' e complete a tela abaixo:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o '''DANFE'''.
'''CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR'''.
[[Arquivo:014-12.png|centro]]
Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.
Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:
[[Arquivo:014-13.png|centro]]
Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos).
Para excluir uma linha lançada indevidamente, clique sobre a mesma e depois tecle a tecla DEL.
Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão '''ALTERAR REGISTRO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.
[[Arquivo:014-14.png|centro]]
Na tela acima você poderá:
Modificar a Margem de Lucro Programada no sistema.
Modificar o Preço de Fabrica do Cadastro. (uma vez alterado nesse campo, qdo finalizar a nota fiscal o preço será alterado na tabela de '''PRODUTOS''').
O campo '''VALOR TOTAL''' deverá ser preenchido com o subtotal da N Fiscal
Ou seja: a Qtdade X Valor Unitário. (Com base nesse campo que o sistema registrará o ultimo preço pago pelo produto e o preço médio.
Caso o Produto tenha Desconto Por Item, você deverá digitar em '''DESCONTO UNITARIO''' o desconto no Item Se for em % digite o Percentual e se for em Valor digite o valor.
No campo alíquota de ICMS digitar a alíquota do ICMS do produto constante da Nota Fiscal.
No campo Valor do ICMS ST você vai digitar o valor do ICMS Substituição Tributaria constante da Nota da seguinte forma: lançar o valor da ST vezes a Quantidade. Ou seja, se a ST do Produto for 0,20 e a quantidade for 2 multiplique 0,20 x 2 e lance nesse campo.
Obs: Para todos os campos que tiverem um cadeado na frente, clicar antes no cadeado para abrir o campo.
Após digitar todos os itens você deverá clicar em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela:
[[Arquivo:014-10.png|centro]]
O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR''' e verá a tela abaixo:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''.
Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro.
Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''.
Após a conferencia, se estiver tudo ok, você poderá clicar em '''CALCULO''' '''DA''' '''NOTA''' e verá a tela:
[[Arquivo:019-5.png|centro]]
Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em '''OK''' e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em '''CONCLUIR''' '''NOTA''' '''FISCAL''' aparecerá tela:
[[Arquivo:014-11.png|centro]]
Preencher os campos acima e clicar em '''CONCLUIR''', a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.
Para '''ESTORNAR a ENTRADA DA NOTA FISCAL''' verifique o capitulo:
'''ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL'''
[[Category:UltraPDV]]