NOTA FISCAL ELETRÔNICA-DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDORES-COMPLEMENTO DE ICMS
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS PARA FORNECEDORES
NA SOLICITAÇÃO FEITA NO ULTRAPDV BALCÃO COLOQUE NO PRODUTO UMA DAS DUAS ST ABAIXO:(CONSULTE SEU CONTADOR PARA SABER QUAL É)
QUANDO O ESTABELECIMENTO FOR SIMPLES NACIONAL
SE VOCÊ ESTIVER DEVOLVENDO PARA FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL
201 - TRIBUTADO COM PERMISSÃO DE CREDITO E COBRANÇA ICMS OU ST
202 - TRIBUTADO SEM PERMISSÃO DE CREDITO E COBRANÇA ICMS OU ST
SE VOCÊ ESTIVER DEVOLVENDO PARA FORNECEDOR QUE NÃO É SIMPLES NACIONAL
VOCÊ DEVE PREENCHER A ST COM O NUMERO 900 DESSA FORMA O SISTEMA PEDIRÁ A BASE DACLULO DO ICMS
QUANDO O ESTABELECIMENTO NÃO FOR SIMPLES NACIONAL
00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE
10 - TRIBUTADA COM COBRANÇA DE ICMS ST
Atenção: Voce poderá usar a ST 90 caso o fornecedor exija se não exigir utilize as ST acima
Ao clicar na aba PRODUTOS você deverá preencher os campos:
1-)NOME DO PRODUTO ou CÓDIGO DE BARRAS e tecle ENTER
2-)A QUANTIDADE ser devolvida
3-)O SUB TOTAL - Quantidade X Preço Unitário ( Bruto )
4-)SITUAÇÃO TRIBUTARIA - Já vem preenchido mas pode mudar ( Veja com seu Contador )
5-)VLB C DO CIMS ST - Preencher o mesmo valor calculado no campo SUB TOTAL acima
6-)VL ICMS ST - Valor Unitário da ST do Produto x Quantidade
7-)VL Desc Unit - Preencher com o desconto Unitário do Produto
8-)VL Desc Sub Total - Será calculado pelo sistema, porem se você quiser alterar clique no cadeado ao lado e preencha o valor.O sistema assumira o valor preenchido e não o valor calculado.
9-)Vl Outras Despesas - Preencha o valor unitário de outras despesas X a Quantidade
10-)Preencha o CFOP e clique em INCLUIR
Obs: Na nova legislação não tem como destacar o valor do ST no corpo do Danf.Caso o fornecedor exija somo o valor da ST no Preço Unitário do Produto Campo 3 acima ou lance em Vl Outras Despeas Campo 9 acima.Porem, tambem precisa ser preenchido o campo VL ICMS ST Campo 6 acima.
NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS
Se o release do UltraPDV for menor que 264 atualizar a versão do sistema antes dos procedimentos abaixo.
Preencher a solicitação de Nota Fiscal Eletrônica conforme abaixo:
- Alterar no cadastro de produtos a alíquota correta E NO CTS DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO ESCOLHER 900
- Escolher a opção DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDORES
- Colocar o CFOP da venda original
- Digitar o produto vendido erroneamente na nota fiscal anterior -
- Na quantidade colocar zeros
- No sub total preencher o valor do subtotal do produto relacionado na nota fiscal errada
- relacionar a nota fiscal original colocando a chave de acesso