Mudanças entre as edições de "TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ( Não Corporativo )"
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− | * Para cadastrar os dados acima usar o módulo '''UltraADM.''' | + | *Para cadastrar os dados acima usar o módulo '''UltraADM.''' |
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Edição atual tal como às 12h03min de 21 de maio de 2022
Este tutorial deverá ser utilizado quando for transferência de mercadorias entre filiais ou seja com a mesma raiz do CNPJ, Ex: de raiz de CNPJ 04756933/0001-64 no caso a raiz é 04756933. Caso seja transferência para CNPJ de raiz diferente use a função TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS NÃO CORPORATIVO.
- Na loja que irá enviar as mercadorias é preciso primeiro cadastrar a loja que irá receber a mercadoria como se fosse um cliente CRM. Cadastrar com CNPJ e Inscrição Estadual.
- Cadastrar no Cadastro de Fornecedores da loja que vai receber as mercadorias, os dados da loja que irá enviar a mercadoria, inclusive CNPJ e Inscrição Estadual.
- Para cadastrar os dados acima usar o módulo UltraADM.
COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL
Entre no UltraPDV na tela abaixo, clique em NOTA FISCAL – SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL
Na tela abaixo escolha o OPERADOR e assinale SAIDA NORMAL.
Na tela abaixo na aba Destinatário escolha a loja que irá receber as mercadorias a mesma deverá estar cadastrada no cadastro de cliente da loja que irá transferir as mercadorias.
Na aba CFOP preencher o CFOP 5152 quando a mercadoria for transferida para outra loja dentro do estado, 6152 quando for para loja fora do estado.
Na aba PRODUTOS preencher a tela abaixo conforme exemplo:
Digite o nome do produto ou passe o código de barras no campo PRODUTO.
Preencha a quantidade a ser transferida no campo QTD
Depois escolha o tipo de preço FÁBRICA, MÉDIO OU VENDA, o sistema ira preencher os campos SUB TOTAL BRUTO e VL UNITARIO.
No campo CST escolha NÃO TRIBUTADO.
No campo CST do IPI escolha SEM IPI
Depois clique em INCLUIR, se você se arrepender clique no item Incluído e depois tecla a tecla DEL.
A tela ficará assim:
Se você comprou e deu entrada na loja que irá transferir, poderá também usar o XML de compras da loja que irá transferir a mercadoria para carregar a tela de transferência.
Depois de carregado o XML você poderá clicar sobre o produto que não quiser e excluir teclando a tela DEL.
Para carregar pelo XML na tela abaixo clique em CARREGAR XML
E preencha a chave do XML a ser carregado.
Depois clique OK o sistema irá carregar todos os itens sem você precisar digitar um a um.
Antes de concluir a solicitação de nota ( itens digitados ou carregados pelo XML ) na tela acima clique duas vezes no primeiro item e depois assinale os campos REPLICA CST EM TODOS OS ITENS em CST SITUAÇÃO TRIBUTARIA e na janela IPI. Depois disso clique em ALTERAR.
Caso você faça alguma alteração antes de concluir repita esta operação e depois conclua a solicitação.
Após clique em CONCLUIR.
A tela mostrará a mensagem abaixo:
Após a conclusão da solicitação entre em NOTA FISCAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOLICITADA e execute o processo normal de emissão da Nota Fiscal.