Exibir código-fonte para ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS

Esta modalidade de entrada deve ser efetuada quando você não fez um '''PEDIDO DE COMPRA''' o qual está em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA PEDIDOS'''. Se o pedido estiver como pedido pendente, a entrada não deverá ser feita por aqui e sim clicando em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTA PEDIDOS''' e sobre o referido '''PEDIDO''' e depois em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE'''. A Entrada no estoque poderá ser feita, pelo módulo '''ULTRAADM'''. Entrar no módulo '''ULTRAADM''', digitar a senha e clicar em '''PRODUTOS''', depois em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' conforme tela abaixo:
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Quando clicar em '''ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO OU CÓDIGO DE BARRAS''' aparecerá Tela:
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Na tela acima escolha o tipo de desconto da Nota '''EM VALOR''' ou '''EM PORCENTAGEM''' o tipo de Nota se é '''DANFE''' ou normal. Quando a digitação for Manual. (Caso seja '''DANFE''' você poderá salvar o arquivo '''XML''' enviado pela distribuidora em uma pasta chamada '''DANFE''', criada por você, e depois somente digitar o numero do '''DANFE''' (Código de Barras) que o sistema preencherá a tela acima para você, sem necessidade de digitar Item a Item) Você poderá também, na tela acima clicar em '''IMPORTAR DANFE SEFAZ''' que o sistema fará a entrada no estoque pelo '''DANFE''' obtido no '''SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA''' caso você ainda não tenha recebido o '''DANFE''' do seu fornecedor. Porem, é obrigação do seu '''FORNECEDOR''' enviar para você o '''DANFE''' magnético . Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá '''CONFIRMAR''' o '''DANFE''' '''NA TELA ACIMA''' '''CLICANDO NO BOTÃO “CONFIRMAR DANFE”'''. Dessa forma o '''DANFE''' de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do '''DANFE''' é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função '''ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO. LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SÓMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR'''. Para '''IMPORTAR DANFE DO SITE DA NOTA FISCAL ELETRONICA''' você deverá clicar na tela acima em IMPORTAR '''DANFE SEFAZ''' e verá a tela abaixo:
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Na tela acima clique em '''ABRIR SITE''' e o sistema mostrará a tela:
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Preencha a tela acima e clique em '''IMPORTAR''' o sistema mostrará a tela abaixo.
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[[Category:UltraPDV]]
Na tela acima clique em '''IMPORTAR''' e o sistema preenchera a tela abaixo para você '''CONFORME ABAIXO''':
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O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de barras do '''DANFE''' com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que

esta na tela acima e depois em '''LOCALIZAR PRODUTO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.
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Na tela acima clique em '''OK''' e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro

para facilitar a próxima entrada desse produto. Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:
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Na tela acima clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL'''. Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu cadastro:
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Após acertar os Preços acima clique em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela abaixo:
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Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em '''CONCLUIR NOTA FISCAL''' e complete a tela abaixo:
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Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o '''DANFE'''. CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM '''DANFE''' DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR.
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Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades. Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:
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Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos). Para excluir uma linha lançada indevidamente, clique sobre a mesma e depois tecle a tecla '''DEL'''. Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão '''ALTERAR REGISTRO''' e o sistema mostrará a tela abaixo.
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Na tela acima você poderá: 

Modificar a Margem de Lucro Programada no sistema.

Modificar o Preço de Fabrica do Cadastro. (uma vez alterado nesse campo, qdo finalizar a nota fiscal o preço será alterado na tabela de PRODUTOS).

O campo '''VALOR TOTAL''' deverá ser preenchido com o subtotal da N Fiscal Ou seja: a Qtdade X Valor Unitário. (Com base nesse campo que o sistema registrará o ultimo preço pago pelo produto e o preço médio.

Caso o Produto tenha Desconto Por Item, você deverá digitar em '''DESCONTO UNITARIO''' o desconto no Item Se for em % digite o Percentual e se for em Valor digite o valor. No campo alíquota de ICMS digitar a alíquota do ICMS do produto constante da Nota Fiscal. No campo Valor do ICMS ST você vai digitar o valor do ICMS Substituição Tributaria constante da Nota da seguinte forma: lançar o valor da ST vezes a Quantidade. Ou seja, se a ST do Produto for 0,20 e a quantidade for 2 multiplique 0,20 x 2 e lance nesse campo. Obs: Para todos os campos que tiverem um cadeado na frente, clicar antes no cadeado para abrir o campo. Após digitar todos os itens você deverá clicar em '''CALCULO DA NOTA''' e aparecerá a tela:
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O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em '''OK''' e depois em '''CONCLUIR''' e verá a tela abaixo:
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Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro. Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''.
[[Category:Entrada de produtos]]