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ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS (ver código-fonte)
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, 14h12min de 2 de agosto de 2019sem sumário de edição
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Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro. Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''.
Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão '''CONCLUIR'''. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro. Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em '''ULTRAADM''', '''TABELAS''' '''AUXILIARES''', '''FORNECEDORES'''.
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