Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como emitir devolução para Santa Cruz e Panpharma"

Edição atual tal como às 12h07min de 21 de outubro de 2022

Introdução

Normalmente o fornecedor Santa Cruz exige uma nota fiscal eletrônica de devolução com os valores batendo com o espelho que eles enviam, abaixo está a indicação de como preencher os valores de acordo com o que eles querem. O Valor Total da Nota é a soma do Valor da Base Calc. do ICMS com o Valor do ICMS de Substituição.

O preenchimento dos valores devem ser realizados em cada produto da nota de acordo com o espelho.

Preenchimento de acordo com Espelho

Na solicitação, no campo CST deve ser selecionado 900 - Outros para conseguir preencher os valores.

(A) Qtd - coloque a quantidade igual.

(B) Vlr. Tot. Bruto preencha no SubTotal bruto.

(C) Vlr. Tot. Desconto preencha no Vl. desc. subtotal.

(D) Tot. Base ICMS preencha no Valor da B.C. ICMS.

(E) Aliq. ICMS preencha no Alíquota do ICMS e aperta ENTER ou Tab para calcular o Valor do ICMS automaticamente.

(F) Vlr. Tot. Base ST preencha no Vl.B.C. do ICMS S.T. retido ant..

(G) Vlr. Tot. ST preencha no Vl. ICMS S.T. retido ant..

(H) Aliq. PIS preencha no Valor PIS.

(I) Aliq. COFINS preencha no Valor COFINS.

Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção Finalizando a NFe

Caso a devolução seja para fornecedor de outro estado

Preencha também os dados abaixo seguindo cada linha referente ao espelho enviado pelo FORNECEDOR:

Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção Finalizando a NFe

Finalizando a NFe

Após preencher todos os valores de todos os produtos, deve:

Concluir a solicitação;
Emitir a NFe a partir da solicitação.
Enviar a NFe para o Santa Cruz.

Configuração

Para os dados saírem corretamente precisa estar marcado os dados do acbr

Ainda em Impressão marcar na aba NFe a opção Exibir Inf. Adicionais Produto Descrição

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 '''(I)''' '''Aliq. COFINS''' preencha no '''Valor COFINS'''.
-[[Arquivo:Nfe-nosso.png|borda|centro|Solicitação no nosso Sistema]]Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção '''Finalizando a NFe'''
-====Caso a devolução seja para fornecedor de outro estado====
+[[Arquivo:Imageesto1.png|centro]]
-Preencha também os dados abaixo:
-[[Arquivo:Imagerj4.png|centro|994x994px]]
-'''(J)''' '''Vlr. Tot. BC FCP PST''' preencha no campo '''Valor B.C''' da seção '''FCP(total do item).'''.
-'''(K)''' '''%FCP ST''' preencha no campo '''Percentual''' da seção '''FCP(total do item).'''
-'''(K)''' '''Vlr. Tot. FCP ST''' preencha no campo '''Valor''' da seção '''FCP(total do item).'''.
+Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção '''Finalizando a NFe'''
-[[Arquivo:Imagerj5.png|centro|962x962px]]
+====Caso a devolução seja para fornecedor de outro estado====
+Preencha também os dados abaixo seguindo cada linha referente ao espelho enviado pelo FORNECEDOR:
+[[Arquivo:Imageadsax.png|centro|990x990px]]
 Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção '''Finalizando a NFe'''
@@ Linha 45: / Linha 42: @@
 #Emitir a NFe a partir da solicitação.
 #Enviar a NFe para o Santa Cruz.
+===Configuração===
+Para os dados saírem corretamente precisa estar marcado os dados do acbr
+Ainda em '''Impressão''' marcar na aba '''NFe''' a opção '''Exibir Inf. Adicionais Produto Descrição'''
+[[Arquivo:Imagea2.png|centro|940x940px]]
 __FORCETOC__
 [[Category:UltraPDV]]
 [[Category:NFe]]