Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Como emitir devolução para Santa Cruz e Panpharma"
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Normalmente o fornecedor <u>Santa Cruz</u> exige uma nota fiscal eletrônica de devolução com os valores batendo com o espelho que eles enviam, abaixo está a indicação de como preencher os valores de acordo com o que eles querem. O '''Valor Total da Nota''' é a soma do '''Valor da Base Calc. do ICMS''' com o '''Valor do ICMS de Substituição'''. | Normalmente o fornecedor <u>Santa Cruz</u> exige uma nota fiscal eletrônica de devolução com os valores batendo com o espelho que eles enviam, abaixo está a indicação de como preencher os valores de acordo com o que eles querem. O '''Valor Total da Nota''' é a soma do '''Valor da Base Calc. do ICMS''' com o '''Valor do ICMS de Substituição'''. | ||
O preenchimento dos valores devem ser realizados em cada produto da nota de acordo com o espelho. | O preenchimento dos valores devem ser realizados em cada produto da nota de acordo com o espelho. | ||
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Após preencher todos os valores de todos os produtos, deve: | Após preencher todos os valores de todos os produtos, deve: | ||
| − | # Concluir a solicitação; | + | #Concluir a solicitação; |
| − | # Emitir a NFe a partir da solicitação. | + | #Emitir a NFe a partir da solicitação. |
| − | # Enviar a NFe para o Santa Cruz. | + | #Enviar a NFe para o Santa Cruz. |
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Edição das 17h41min de 5 de janeiro de 2022
Introdução
Normalmente o fornecedor Santa Cruz exige uma nota fiscal eletrônica de devolução com os valores batendo com o espelho que eles enviam, abaixo está a indicação de como preencher os valores de acordo com o que eles querem. O Valor Total da Nota é a soma do Valor da Base Calc. do ICMS com o Valor do ICMS de Substituição.
O preenchimento dos valores devem ser realizados em cada produto da nota de acordo com o espelho.
Preenchimento de acordo com Espelho
Na solicitação, no campo CST deve ser selecionado 900 - Outros para conseguir preencher os valores.
(A) Qtd - coloque a quantidade igual.
(B) Vlr. Tot. Bruto preencha no SubTotal bruto.
(C) Vlr. Tot. Desconto preencha no Vl. desc. subtotal.
(D) Tot. Base ICMS preencha no Valor da B.C. ICMS.
(E) Aliq. ICMS preencha no Alíquota do ICMS e aperta ENTER ou Tab para calcular o Valor do ICMS automaticamente.
(F) Vlr. Tot. Base ST preencha no Vl.B.C. do ICMS S.T. retido ant..
(G) Vlr. Tot. ST preencha no Vl. ICMS S.T. retido ant..
(H) Aliq. PIS preencha no Valor PIS.
(I) Aliq. COFINS preencha no Valor COFINS.
Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção Finalizando a NFe
Caso sua empresa esteja situada no RJ - Rio de Janeiro
Preencha também os dados abaixo:
(J) Vlr. Tot. BC FCP preencha no campo Valor B.C da seção FCP(total do item)..
(K) %FCP preencha no campo Percentual da seção FCP(total do item).
(L) Vlr. Tot. FCP preencha no campo Valor da seção FCP(total do item)..
Após o preenchimento dos dados prossiga para a seção Finalizando a NFe
Finalizando a NFe
Após preencher todos os valores de todos os produtos, deve:
- Concluir a solicitação;
- Emitir a NFe a partir da solicitação.
- Enviar a NFe para o Santa Cruz.