Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor"

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Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
 
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
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Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
 
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
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Edição das 17h25min de 15 de julho de 2022

Vídeo tutorial

Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I

Tutoriais relacionados

Como emitir devolução para Santa Cruz

Introdução

Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.

Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.

Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.

Gerando a Solicitação

Abra o UltraAdm:

Ultraadm.png

Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:

Consult ped.png

Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):

Dev nota.png

A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):

Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.

Dev prod.png

Após isso será necessário conferir as outras abas.

Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):

Image00000050.png

Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:

Image00000052.png

Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.

Image00000056.png

Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:

Image00000055.png

Após isso, clique em Concluir (F2) para gerar a solicitação e será mostrada a mensagem de sucesso:

Image00000057.png
Dev sucesso.png

Emitindo a Nota Fiscal

Para emitir a nota fiscal, acesse Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação:

Dev sol.png

Selecione a nota (1) e clique em Emitir nota fiscal (2):

Dev emi.png

Será aberta a tela de finalização, clique em Verificar (1) e se todas as informações estiverem verificadas, clique em Concluir (2):

Dev emitir.png

Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.