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=== Introdução ===
Esse passo a passo mostra como lançar o recebimento para alunos que pagaram o ano letivo todo em 1 ou 3 parcelas, porem você ainda quer a informação das 12 parcelas para controle de faturamento da contabilidade.

=== Como lançar o financeiro ===
Lance o financeiro '''SEMPRE''' parcelado por exemplo em 12 parcelas, independente da forma que o Responsável vai realizar o pagamento.

Nesse exemplo o pai vai pagar o ano todo em 1x porem queremos lançar 12 parcelas separadas para faturamento.

Gere somente as contas a receber sem gerar os boletos pois será gerado um boleto agrupado no final do processo.

Lance da forma que estiver acostumado ou através da matricula:

Ou manualmente:
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O importante é que todas as contas a receber sejam geradas parceladas.

Após isso acesse em na '''Ficha Financeira do Aluno''' aba '''Financeiro > Contas a receber'''
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E acesse cada conta a receber clicando em cima do seu numero.
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Altere o vencimento da conta a receber para agrupar as contas em uma data de vencimento.

Nesse exemplo mudamos o vencimento de todas as parcelas para Janeiro no campo '''Vencimento'''

Porem clique no '''Cadeado''' no campo '''Data de Faturamento''' e digite a data do '''Mês da parcela''' nesse exemplo essa parcela é referente a fevereiro então deixei o faturamento 28/02/2023.

Após isso isso clique em '''Alterar'''
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Repita esse procedimento para todas as parcelas para deixar o '''faturamento''' correto em cada '''Mês'''

Sua tela de contas a receber deve ficar parecida com a abaixo:
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Com todos os vencimento agrupados.

E todos os faturamentos em seus meses corretamente.

Após isso você pode gerar um boleto agrupado em '''Financeiro > Gerar Boletos'''
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assim será gerado um boleto com todos os valores agrupados

Veja na Ficha do aluno em '''Financeiro > Boletos'''
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Para lançar o recebimento você pode receber esse boleto com o valor total e isso não vai atrapalhar em nada o regime de faturamento.

=== Gerando relatórios ===
Para visualizar as informações você pode usar qualquer relatório que possua filtro por '''DATA DE FATURAMENTO'''

Existem diversos relatórios disponíveis no menu '''Relatórios > Relatórios Diversos'''
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Filtre sempre pela DATA DE FATURAMENTO
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