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ULT-501-COMO EFETUAR UMA DEVOLUÇÃO OU TROCA DE PRODUTO (ver código-fonte)

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Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).'''
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==DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ==
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Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo.  '''
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'''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.'''
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[[Arquivo:501.png|centro]]
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== '''DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ.''' ==
   
Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela acima para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.'''  
 
Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela acima para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.'''  
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'''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 15.61 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto sobre 7.70 (pois o valor de 15.61 foi calculado na primeira venda)'''
 
'''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 15.61 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto sobre 7.70 (pois o valor de 15.61 foi calculado na primeira venda)'''
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== Observação ==
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Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).'''
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Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo.  '''
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'''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.'''
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[[Arquivo:501.png|centro]]
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[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:UltraPDV]]
 
[[Category:Venda]]
 
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