ULT-220-NOTA FISCAL PAULISTA - TRANSMISSÃO

Você deverá solicitar a senha da Nota Fiscal Paulista junto ao seu contador.

Após obter a senha entre no módulo ULTRAADM > SISTEMAS > CONFIGURAÇÃO e na tela abaixo assinale: ESTABELECIMENTO ADERENTE AO SISTEMA NOTA FISCAL PAULISTA e em seguida cadastre o usuário e senha obtidos junto ao seu escritório de contabilidade.

A opção abaixo: TRANSMITIR MANUALMENTE ATRAVÉS DO SITE somente deverá assinalada caso você resolva enviar os arquivos para o escritório de contabilidade transmitir. Nesse caso você também deverá gerar diariamente os arquivos e os mesmos serão salvos na pasta NOTA PAULISTA do seu servidor. Obs.: Nesse caso você não precisará cadastrar usuário e senha como manda a instrução acima.

Para TRANSMITIR o arquivo, diariamente, você deverá entrar no módulo ULTRAPDV no caixa, em IMPRESSORA FISCAL e na tela abaixo entrar em NOTA FISCAL PAULISTA (SECRETARIA DA FAZENDA).

Na tela abaixo escolha a Impressor a Fiscal, o data do Movimento e assinale GERAR PELA MFD.

Ira aparecer a seguinte mensagem:

Na tela acima clique em TRANSMITIR.

Se der tudo certo aparecerá a tela acima. Clique em fechar

Se aparecer outra alguma mensagem diferente da acima. Você deverá fazer o seguinte:

Na tela abaixo clique em TRANSMISSÕES ANTERIORES

Verifique na tela abaixo se a impressora esta relacionada na referida data que você transmitiu.

Se não estiver tente outra vez e se não aparecer entre em contato com a ULTRAMAX SISTEMAS

Caso apareça você deverá verificar se a coluna "Aceito" esta marcada. Se estiver esta tudo OK. Se não estiver marcada espere algumas horas, entre nesta função novamente e clique duas vezes no quadradinho da coluna aceito do referido dia. Se marcar tudo Ok se não marcar, e aparecer erro entre em contato com a ULTRAMAX SISTEMAS.

Observação: Se aparecer duas vezes a mesma impressora no mesmo dia, basta que uma vez esteja assinalada como aceito significa que esta ok.