Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor"

Edição atual tal como às 19h12min de 13 de setembro de 2023

Vídeo tutorial

Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I

Tutoriais relacionados

Introdução

Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.

Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.

Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.

Gerando a Solicitação

Abra o UltraAdm:

Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:

Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):

A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):

Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.

Após isso será necessário conferir as outras abas.

Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):

Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:

Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.

Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:

Na aba Produtos, vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução. Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.

De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.

Antes de emitir, confira o valor no campo Valor Total se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.

Após isso, clique em Concluir (F2) para gerar a solicitação e será mostrada a mensagem de sucesso:

Emitindo a Nota Fiscal

Para emitir a nota fiscal, acesse Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação:

Selecione a nota (1) e clique em Emitir nota fiscal (2):

Será aberta a tela de finalização, clique em Verificar (1) e se todas as informações estiverem verificadas, clique em Concluir (2):

Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.

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 ==Vídeo tutorial==
 Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
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 Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
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+Na aba '''Produtos''', vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução.
+Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.
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+De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
+Antes de emitir, confira o valor no campo <u>Valor Total</u> se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
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 Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
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