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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 19h12min de 13 de setembro de 2023
, 19h12min de 13 de setembro de 2023sem sumário de edição
==Vídeo tutorial==
==Vídeo tutorial==
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
[[Arquivo:Image00000055.png|centro|miniaturadaimagem|899x899px]]
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Na aba '''Produtos''', vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução.
Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.
[[Arquivo:Devol1134.jpg|centro|miniaturadaimagem|908x908px]]
De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
Antes de emitir, confira o valor no campo <u>Valor Total</u> se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
[[Arquivo:Devol43533.jpg|centro|miniaturadaimagem|903x903px]]
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
[[Arquivo:Image00000057.png|centro|commoldura]]
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