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GE 009 003 - Tutorial para emissão NFe (ver código-fonte)
Edição das 15h23min de 27 de setembro de 2018
, 15h23min de 27 de setembro de 2018Criou página com '=== 1. Configuração do Módulo de NF-e === Para uso do módulo de emissão de NF-e pelo Ultramax Gestão Escolar é necessário solicitar para a equipe do Ultramax para q...'
=== 1. Configuração do Módulo de NF-e ===
Para uso do módulo de emissão de NF-e pelo Ultramax Gestão Escolar é necessário solicitar para a equipe do Ultramax para que o módulo possa ser habilitado.
Para a emissão das notas fiscais eletrônicas é necessário possui um '''Certificado Digital A1 (Arquivo Digital),''' outros modelos de certificado digital não são aceitos para emissão pelo sistema.
[[Arquivo:GE009003-1.png|centro|721x721px]]
Para dar inicio ao uso do sistema de NFe, siga os passos descritos a seguir:
a) Selecionar o menu '''SISTEMA (1)''';
b) Selecionar '''CONFIGURAÇÃO (2)''';
c) Selecionar a aba '''NF-e (3)''';
d) A opção “Enviar automaticamente por e-mail toda NF-e gerada” '''(4)''' deve ser marcada caso deseje que após a emissão da NF-e para as contas a receber pagas, o sistema envie a NF-e para o e-mail do cadastro do destinatário
e) No campo “Número da última NF-e emitida” deve ser colocado o número da última NF-e emitida pela empresa ou “0” caso esteja iniciando o uso da NF-e.
f) Clicar no botão '''Atualizar Número''';
g) Clicar no botão '''Gravar''';
O modelo do ACBR que deve ser instalar é o ACBr Open SSL. Verificar o tutorial de instalação de NF-e.
==== 1.1. Códigos Fiscais ====
Para emitir as NF-e pelo sistema é necessário cadastrar os códigos fiscais no sistema. Para realizar o cadastro é necessário seguir os seguintes passos:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que o código deve ser criado;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3);'''
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CÓDIGO FISCAL''';
e) Clicar no botão '''Novo''';
f) É necessário incluir as seguintes alíquotas: ST, Isento e 18%
[[Arquivo:GE009003-2.png|centro|728x728px]]
==== 1.2. Contas Contábeis ====
Após realizar o cadastro dos códigos fiscais, é necessário preencher as informações requeridas na conta contábil. Para acessar as contas contábeis o caminho é:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a conta deve ser criada ou configurada;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3)''';
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CONTAS CONTÁBEIS''';
Escolha a conta contábil desejada ou então utilize o botão “Novo” para criar uma nova conta contábil.
[[Arquivo:GE009003-3.png|centro|649x649px]]
Após selecionar a conta contábil, alguns campos devem ser preenchidos para a emissão da NF-e:
a) A opção “'''Gerar NF-e Somente se pago'''” '''(1)''' deve ser marcada;
b) '''Código Fiscal (2)''': Deve ser selecionado o ICMS correto;
c) '''NBS/NCM (3)''': O NCM cadastrado deve estar correto para a % de imposto IBPT ser calculada automaticamente pelo sistema '''(Verificar com o escritório de contabilidade qual o NCM do item selecionado)''';
d) '''CFOP de Venda (4)''': Campo para o preenchimento do CFOP da operação '''(Verificar com o escritório de contabilidade qual é o CFOP utilizado para esse caso)''';
[[Arquivo:GE009003-4.png|centro|661x661px]]
Com o cadastro da conta contábil completo, é necessário então utilizar a ferramenta de atualização de índices do sistema que irá calcular automaticamente à % de imposto IBPT.
Para atualizar basta seguir os seguintes passos:
[[Arquivo:GE009003-5.png|centro|650x650px]]
a) Clicar no botão “'''Atualizar índices de impostos'''” '''(1)'''.
b) Depois de executar a rotina de atualização de índices, se o '''NCM/NBS''' preenchido '''(2)''' estiver correto, o campo '''% Alíquota do imposto será preenchido automaticamente''' '''(3)''';
==== 1.3. Conta corrente ====
É necessário acessar o cadastro de contas correntes para configurar algumas opções referentes à NF-e. Para acessar as contas correntes siga os passos:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a série deve ser criada;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3)''';
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CONTA CORRENTE''';
Deve ser selecionada a conta corrente que emite boletos para a NF-e. Se a conta emite somente boletos que não precisa ser gerada NF-e, não é necessário configurar.
[[Arquivo:GE009003-6.png|centro|650x650px]]
Após selecionar a conta desejada, é necessário configurar dois itens obrigatórios para a emissão de NF.
[[Arquivo:GE009003-7.png|centro|608x608px]]
a) '''Inscrição estadual (1)''': Esse campo é de preenchimento obrigatório caso use o módulo de NF-e. '''Caso a instituição seja ISENTA, deixar o campo em branco''';
b) '''Optante por simples nacional''' '''(2)''': Verificar com o escritório de contabilidade se a instituição é optante pelo simples nacional;
'''c) Emitir NF-e para toda movimentação do almoxarifado (3)''': Marque essa opção caso deseje emitir NF-e para toda a movimentação quer for realizada pelo módulo de almoxarifado;
d) '''Pasta de instalação do ACBr (4)''': Esse campo deve ser preenchido pela Ultramax, é o diretório de instalação do ACBr que possui o arquivo do certificado digital.
e) Clicar no botão '''Alterar''';
=== 2. Emissão de NF-e ===
Com as configurações necessárias feitas, agora é possível emitir as NF-e de mercadoria pelo sistema. Para isso é necessário acessar a área de emissão de NF-e. Os passos são:
[[Arquivo:GE009003-8.png|centro|650x650px]]
Para acessar a área, siga as instruções:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a conta deve emitida a NF-e;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''FINANCEIRO''' '''(3)''';
d) Selecionar a opção '''“NF-e – Nota Fiscal de mercadoria” (4)''';
A próxima tela que aparecerá é a de NFe de mercadoria, onde existe a opção de consultar e gerar as notas.
O primeiro menu que será apresentado nesse tutorial é o Gerar NF-e.
==== 2.1. Gerar NF-e ====
Nessa guia geramos as NF-e a partir dos filtros aqui apresentados:
[[Arquivo:GE009003-9.png|centro|650x650px]]
a) '''Data inicial de pagamento''' '''(1)''': Deve ser informada a data inicial dos pagamentos efetuados – '''Campo Obrigatório''';
b) '''Data inicial de pagamento''' '''(2)''': Deve ser informada a data final dos pagamentos efetuados – '''Campo Obrigatório''';
c) '''Unidade de Ensino''' '''(3)''': Deve ser informada a unidade de ensino em que o boleto foi emitido – '''Campo Obrigatório''';
d) '''Conta corrente/Empresa''' '''(4)''': Campo para escolha de qual conta corrente foi utilizada para gerar o boleto – '''Campo Obrigatório''';
e) '''Conta contábil''' '''(5)''': Campo utilizado para informar a conta contábil utilizada na hora de gerar o boleto (Exemplo: Apostila – 001.002, Material Didático 001.003) – '''Campo Obrigatório''';
f) '''RM''' '''(6)''': '''Campo opcional''' para informar o RM de um aluno caso deseje gerar NF-e somente para um aluno em especifico;
g) Após os filtros serem preenchidos, é necessário clicar no botão '''”Buscar” (7)''' o para exibir os boletos gerados que serão emitidos na NF-e;
h) Depois de verificar se os boletos exibidos estão ok, clique no botão '''“Gerar NF-e’s” (8)''' e se tudo estiver ok deverá aparecer a seguinte mensagem:
O sistema irá enviar automaticamente a NF-e para a Secretária da Fazenda. Enquanto isso o sistema pode ser utilizado normalmente em todas suas funções. O tempo de inicio de envio das NF-e’s pode ser de até 5 minutos.
[[Arquivo:GE009003-10.png|centro|649x649px]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:'''
'''1)''' Se ao tentar gerar NF-e’s o sistema exibir mensagem de erro, verifique a mensagem e faça as correções necessárias.
'''2)''' Os campos com '''*''' são de preenchimento obrigatório.
|}
==== 2.2. NF-e’s geradas ====
Depois de geradas, as notas constarão no sistema para consulta. Na aba “NF-e’s geradas” é possível verificar todas as NFe’s emitidas pelo sistema, bem como enviar por e-mail, baixar o XML, cancelar nota, imprimir a Danfe e consultar status da nota. Para localizar as notas utilize os filtros abaixo:
[[Arquivo:GE009003-11.png|centro|521x521px]]
a) '''Data inicial competência (1)''': Nesse campo deve ser informada a data inicial de pesquisa da emissão da NF-e. '''Campo obrigatório.'''
b) '''Data final competência''' '''(2)''': Nesse campo deve ser informada a data final de pesquisa da emissão da NF-e. '''Campo obrigatório.'''
c) '''Conta corrente/Empresa''' '''(3)''': Campo para seleção da conta corrente em que a NF-e foi gerada a partir do boleto;
d) '''Nome do destinatário''' '''(4)''': Campo para informar o nome do destinatário;
e) '''CNPJ do destinatário''' '''(5)''': Campo para informar o CNPJ do destinatário;
f) '''Chave de acesso''' '''(6)''': Campo para informar a chave de acesso da NF-e gerada;
g) '''Status de transmissão''' '''(7)''': Nesse campo é possível filtrar a situação da NF-e, sendo ela '''“Autorizada”''', '''“NF-e cancelada”''', '''“Transmissão cancelada”''' ou '''“Pendente envio”''';
h) '''Situação''' '''(8)''': É possível filtrar a situação das notas em '''“Canceladas”''' e '''“Não Canceladas'''”;
i) '''Valor''' '''(9)''': É possível filtrar as notas pelo valor, selecionando uma faixa de valores em R$;
j) '''Número''' '''(10)''': Sabendo o número da nota, também é possível filtrar pelo número da NF-e;
As notas localizadas apareceram da seguinte forma:
[[Arquivo:GE009003-12.png|centro|649x649px]]
As opções disponíveis referente as notas são:
[[Arquivo:GE009003-13.png|centro|650x650px]]
a) '''Gerar PDF''' '''(1)''': Ao selecionar uma Nota e clicar nessa opção, o sistema irá gerar o PDF da Danfe para impressão;
b) '''Download XML Selecionados''' '''(2)''': Com essa opção, é possível selecionar as notas desejadas para fazer o download do XML. Depois de clicar no botão “Download XML Selecionados” irá aparecer a seguinte mensagem, com o link:
[[Arquivo:GE009003-15.png|centro|649x649px]]
[[Arquivo:GE009003-16.png|centro|174x174px]]
c) '''Download XML Todos''' '''(3)''': Funciona da mesma forma que a opção “Download XML Selecionados”, porém, com essa função o sistema irá gerar o XML de todas as notas filtradas;
d) '''Enviar por e-mail''' '''(4)''': Essa opção permite realizar o envio da NF-e por e-mail, sendo enviado o Danfe em PDF e o XML. Para isso é necessário ter uma conta de e-mail configurada no ACBr (Entre em contato com suporte da Ultramax em caso de dúvida).
[[Arquivo:GE009003-17.png|centro|402x402px]]
Para enviar, basta selecionar a nota, preencher o campo de Destinatários e clicar em “'''Executar'''”;
e) '''Consultar na SEFAZ''' '''(5)''': Utilizando essa opção, é possível verificar o status da Nota Fiscal no servidor da Secretária da Fazenda, basta selecionar a nota desejada;
f) '''Inutilizar faixa de numeração''' '''(6)''': Essa ferramenta é usada para inutilizar faixas de numeração de nota quando necessário. A seguinte tela é apresentada:
[[Arquivo:GE009003-18.png|centro|370x370px]]
g) '''Cancelar transmissão''' '''(7)''': Essa opção é utilizada se caso a transmissão do arquivo esteja com um tempo de envio muito grande, é possível cancelar a transmissão (A transmissão só pode ser cancelada se for feito imediatamente após a geração da nota, pois o processo de transmissão costuma ser extremamente rápido);
h) '''Cancelar NF-e''' '''(8)''': Utilize essa opção em caso da necessidade de cancelamento da nota selecionada
[[Arquivo:GE009003-19.png|centro|402x402px]]
Deve ser informado o motivo do cancelamento e clicar em “'''Executar'''” para fazer o cancelamento;
Para uso do módulo de emissão de NF-e pelo Ultramax Gestão Escolar é necessário solicitar para a equipe do Ultramax para que o módulo possa ser habilitado.
Para a emissão das notas fiscais eletrônicas é necessário possui um '''Certificado Digital A1 (Arquivo Digital),''' outros modelos de certificado digital não são aceitos para emissão pelo sistema.
[[Arquivo:GE009003-1.png|centro|721x721px]]
Para dar inicio ao uso do sistema de NFe, siga os passos descritos a seguir:
a) Selecionar o menu '''SISTEMA (1)''';
b) Selecionar '''CONFIGURAÇÃO (2)''';
c) Selecionar a aba '''NF-e (3)''';
d) A opção “Enviar automaticamente por e-mail toda NF-e gerada” '''(4)''' deve ser marcada caso deseje que após a emissão da NF-e para as contas a receber pagas, o sistema envie a NF-e para o e-mail do cadastro do destinatário
e) No campo “Número da última NF-e emitida” deve ser colocado o número da última NF-e emitida pela empresa ou “0” caso esteja iniciando o uso da NF-e.
f) Clicar no botão '''Atualizar Número''';
g) Clicar no botão '''Gravar''';
O modelo do ACBR que deve ser instalar é o ACBr Open SSL. Verificar o tutorial de instalação de NF-e.
==== 1.1. Códigos Fiscais ====
Para emitir as NF-e pelo sistema é necessário cadastrar os códigos fiscais no sistema. Para realizar o cadastro é necessário seguir os seguintes passos:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que o código deve ser criado;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3);'''
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CÓDIGO FISCAL''';
e) Clicar no botão '''Novo''';
f) É necessário incluir as seguintes alíquotas: ST, Isento e 18%
[[Arquivo:GE009003-2.png|centro|728x728px]]
==== 1.2. Contas Contábeis ====
Após realizar o cadastro dos códigos fiscais, é necessário preencher as informações requeridas na conta contábil. Para acessar as contas contábeis o caminho é:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a conta deve ser criada ou configurada;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3)''';
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CONTAS CONTÁBEIS''';
Escolha a conta contábil desejada ou então utilize o botão “Novo” para criar uma nova conta contábil.
[[Arquivo:GE009003-3.png|centro|649x649px]]
Após selecionar a conta contábil, alguns campos devem ser preenchidos para a emissão da NF-e:
a) A opção “'''Gerar NF-e Somente se pago'''” '''(1)''' deve ser marcada;
b) '''Código Fiscal (2)''': Deve ser selecionado o ICMS correto;
c) '''NBS/NCM (3)''': O NCM cadastrado deve estar correto para a % de imposto IBPT ser calculada automaticamente pelo sistema '''(Verificar com o escritório de contabilidade qual o NCM do item selecionado)''';
d) '''CFOP de Venda (4)''': Campo para o preenchimento do CFOP da operação '''(Verificar com o escritório de contabilidade qual é o CFOP utilizado para esse caso)''';
[[Arquivo:GE009003-4.png|centro|661x661px]]
Com o cadastro da conta contábil completo, é necessário então utilizar a ferramenta de atualização de índices do sistema que irá calcular automaticamente à % de imposto IBPT.
Para atualizar basta seguir os seguintes passos:
[[Arquivo:GE009003-5.png|centro|650x650px]]
a) Clicar no botão “'''Atualizar índices de impostos'''” '''(1)'''.
b) Depois de executar a rotina de atualização de índices, se o '''NCM/NBS''' preenchido '''(2)''' estiver correto, o campo '''% Alíquota do imposto será preenchido automaticamente''' '''(3)''';
==== 1.3. Conta corrente ====
É necessário acessar o cadastro de contas correntes para configurar algumas opções referentes à NF-e. Para acessar as contas correntes siga os passos:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a série deve ser criada;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''TABELAS (3)''';
[[Arquivo:003008Image1.png|centro|649x649px]]
d) Selecionar o ícone '''CONTA CORRENTE''';
Deve ser selecionada a conta corrente que emite boletos para a NF-e. Se a conta emite somente boletos que não precisa ser gerada NF-e, não é necessário configurar.
[[Arquivo:GE009003-6.png|centro|650x650px]]
Após selecionar a conta desejada, é necessário configurar dois itens obrigatórios para a emissão de NF.
[[Arquivo:GE009003-7.png|centro|608x608px]]
a) '''Inscrição estadual (1)''': Esse campo é de preenchimento obrigatório caso use o módulo de NF-e. '''Caso a instituição seja ISENTA, deixar o campo em branco''';
b) '''Optante por simples nacional''' '''(2)''': Verificar com o escritório de contabilidade se a instituição é optante pelo simples nacional;
'''c) Emitir NF-e para toda movimentação do almoxarifado (3)''': Marque essa opção caso deseje emitir NF-e para toda a movimentação quer for realizada pelo módulo de almoxarifado;
d) '''Pasta de instalação do ACBr (4)''': Esse campo deve ser preenchido pela Ultramax, é o diretório de instalação do ACBr que possui o arquivo do certificado digital.
e) Clicar no botão '''Alterar''';
=== 2. Emissão de NF-e ===
Com as configurações necessárias feitas, agora é possível emitir as NF-e de mercadoria pelo sistema. Para isso é necessário acessar a área de emissão de NF-e. Os passos são:
[[Arquivo:GE009003-8.png|centro|650x650px]]
Para acessar a área, siga as instruções:
a) Selecionar a '''UNIDADE (1)''' em que a conta deve emitida a NF-e;
b) Selecionar o '''PERÍODO LETIVO (2)''';
c) Selecionar a opção do menu '''FINANCEIRO''' '''(3)''';
d) Selecionar a opção '''“NF-e – Nota Fiscal de mercadoria” (4)''';
A próxima tela que aparecerá é a de NFe de mercadoria, onde existe a opção de consultar e gerar as notas.
O primeiro menu que será apresentado nesse tutorial é o Gerar NF-e.
==== 2.1. Gerar NF-e ====
Nessa guia geramos as NF-e a partir dos filtros aqui apresentados:
[[Arquivo:GE009003-9.png|centro|650x650px]]
a) '''Data inicial de pagamento''' '''(1)''': Deve ser informada a data inicial dos pagamentos efetuados – '''Campo Obrigatório''';
b) '''Data inicial de pagamento''' '''(2)''': Deve ser informada a data final dos pagamentos efetuados – '''Campo Obrigatório''';
c) '''Unidade de Ensino''' '''(3)''': Deve ser informada a unidade de ensino em que o boleto foi emitido – '''Campo Obrigatório''';
d) '''Conta corrente/Empresa''' '''(4)''': Campo para escolha de qual conta corrente foi utilizada para gerar o boleto – '''Campo Obrigatório''';
e) '''Conta contábil''' '''(5)''': Campo utilizado para informar a conta contábil utilizada na hora de gerar o boleto (Exemplo: Apostila – 001.002, Material Didático 001.003) – '''Campo Obrigatório''';
f) '''RM''' '''(6)''': '''Campo opcional''' para informar o RM de um aluno caso deseje gerar NF-e somente para um aluno em especifico;
g) Após os filtros serem preenchidos, é necessário clicar no botão '''”Buscar” (7)''' o para exibir os boletos gerados que serão emitidos na NF-e;
h) Depois de verificar se os boletos exibidos estão ok, clique no botão '''“Gerar NF-e’s” (8)''' e se tudo estiver ok deverá aparecer a seguinte mensagem:
O sistema irá enviar automaticamente a NF-e para a Secretária da Fazenda. Enquanto isso o sistema pode ser utilizado normalmente em todas suas funções. O tempo de inicio de envio das NF-e’s pode ser de até 5 minutos.
[[Arquivo:GE009003-10.png|centro|649x649px]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÕES:'''
'''1)''' Se ao tentar gerar NF-e’s o sistema exibir mensagem de erro, verifique a mensagem e faça as correções necessárias.
'''2)''' Os campos com '''*''' são de preenchimento obrigatório.
|}
==== 2.2. NF-e’s geradas ====
Depois de geradas, as notas constarão no sistema para consulta. Na aba “NF-e’s geradas” é possível verificar todas as NFe’s emitidas pelo sistema, bem como enviar por e-mail, baixar o XML, cancelar nota, imprimir a Danfe e consultar status da nota. Para localizar as notas utilize os filtros abaixo:
[[Arquivo:GE009003-11.png|centro|521x521px]]
a) '''Data inicial competência (1)''': Nesse campo deve ser informada a data inicial de pesquisa da emissão da NF-e. '''Campo obrigatório.'''
b) '''Data final competência''' '''(2)''': Nesse campo deve ser informada a data final de pesquisa da emissão da NF-e. '''Campo obrigatório.'''
c) '''Conta corrente/Empresa''' '''(3)''': Campo para seleção da conta corrente em que a NF-e foi gerada a partir do boleto;
d) '''Nome do destinatário''' '''(4)''': Campo para informar o nome do destinatário;
e) '''CNPJ do destinatário''' '''(5)''': Campo para informar o CNPJ do destinatário;
f) '''Chave de acesso''' '''(6)''': Campo para informar a chave de acesso da NF-e gerada;
g) '''Status de transmissão''' '''(7)''': Nesse campo é possível filtrar a situação da NF-e, sendo ela '''“Autorizada”''', '''“NF-e cancelada”''', '''“Transmissão cancelada”''' ou '''“Pendente envio”''';
h) '''Situação''' '''(8)''': É possível filtrar a situação das notas em '''“Canceladas”''' e '''“Não Canceladas'''”;
i) '''Valor''' '''(9)''': É possível filtrar as notas pelo valor, selecionando uma faixa de valores em R$;
j) '''Número''' '''(10)''': Sabendo o número da nota, também é possível filtrar pelo número da NF-e;
As notas localizadas apareceram da seguinte forma:
[[Arquivo:GE009003-12.png|centro|649x649px]]
As opções disponíveis referente as notas são:
[[Arquivo:GE009003-13.png|centro|650x650px]]
a) '''Gerar PDF''' '''(1)''': Ao selecionar uma Nota e clicar nessa opção, o sistema irá gerar o PDF da Danfe para impressão;
b) '''Download XML Selecionados''' '''(2)''': Com essa opção, é possível selecionar as notas desejadas para fazer o download do XML. Depois de clicar no botão “Download XML Selecionados” irá aparecer a seguinte mensagem, com o link:
[[Arquivo:GE009003-15.png|centro|649x649px]]
[[Arquivo:GE009003-16.png|centro|174x174px]]
c) '''Download XML Todos''' '''(3)''': Funciona da mesma forma que a opção “Download XML Selecionados”, porém, com essa função o sistema irá gerar o XML de todas as notas filtradas;
d) '''Enviar por e-mail''' '''(4)''': Essa opção permite realizar o envio da NF-e por e-mail, sendo enviado o Danfe em PDF e o XML. Para isso é necessário ter uma conta de e-mail configurada no ACBr (Entre em contato com suporte da Ultramax em caso de dúvida).
[[Arquivo:GE009003-17.png|centro|402x402px]]
Para enviar, basta selecionar a nota, preencher o campo de Destinatários e clicar em “'''Executar'''”;
e) '''Consultar na SEFAZ''' '''(5)''': Utilizando essa opção, é possível verificar o status da Nota Fiscal no servidor da Secretária da Fazenda, basta selecionar a nota desejada;
f) '''Inutilizar faixa de numeração''' '''(6)''': Essa ferramenta é usada para inutilizar faixas de numeração de nota quando necessário. A seguinte tela é apresentada:
[[Arquivo:GE009003-18.png|centro|370x370px]]
g) '''Cancelar transmissão''' '''(7)''': Essa opção é utilizada se caso a transmissão do arquivo esteja com um tempo de envio muito grande, é possível cancelar a transmissão (A transmissão só pode ser cancelada se for feito imediatamente após a geração da nota, pois o processo de transmissão costuma ser extremamente rápido);
h) '''Cancelar NF-e''' '''(8)''': Utilize essa opção em caso da necessidade de cancelamento da nota selecionada
[[Arquivo:GE009003-19.png|centro|402x402px]]
Deve ser informado o motivo do cancelamento e clicar em “'''Executar'''” para fazer o cancelamento;
