Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor"

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Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
 
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De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
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Antes de emitir, confira o valor no campo <u>Valor Total</u> se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
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Edição atual tal como às 19h12min de 13 de setembro de 2023

Vídeo tutorial

Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I

Tutoriais relacionados

Como emitir devolução para Santa Cruz

Introdução

Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.

Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.

Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.

Gerando a Solicitação

Abra o UltraAdm:

Ultraadm.png

Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:

Consult ped.png

Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):

Image0000063.png

A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):

Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.

Image00000070.png

Após isso será necessário conferir as outras abas.

Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):

Image00000050.png

Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:

Image00000052.png

Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.

Image00000056.png

Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:

Image00000055.png

Na aba Produtos, vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução. Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.

Devol1134.jpg

De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.

Antes de emitir, confira o valor no campo Valor Total se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.

Devol43533.jpg

Após isso, clique em Concluir (F2) para gerar a solicitação e será mostrada a mensagem de sucesso:

Image00000057.png
Dev sucesso.png

Emitindo a Nota Fiscal

Para emitir a nota fiscal, acesse Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação:

Image000059.png

Selecione a nota (1) e clique em Emitir nota fiscal (2):

Image0000060.png

Será aberta a tela de finalização, clique em Verificar (1) e se todas as informações estiverem verificadas, clique em Concluir (2):

Image0000061.png

Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.