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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 19h12min de 13 de setembro de 2023
, 19h12min de 13 de setembro de 2023sem sumário de edição
==Vídeo tutorial==
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
==Tutoriais relacionados==
[https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/UltraPDV_-_Como_emitir_devolu%C3%A7%C3%A3o_para_Santa_Cruz Como emitir devolução para Santa Cruz]
==Introdução==
==Introdução==
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
[[Arquivo:Consult ped.png|centro]]
[[Arquivo:Consult ped.png|centro]]
Selecione a nota que deseja devolver '''(1)''' e clique em '''Devolver ao Fornecedor (2)''':
Selecione a nota que deseja devolver '''(1)''' e clique em '''Devolver ao Fornecedor (2)''':
[[Arquivo:Dev nota.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image0000063.png|centro|miniaturadaimagem|1007x1007px]]
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione '''(1)''' e clique em '''Ok (2)''':
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione '''(1)''' e clique em '''Ok (2)''':
''<u>'''Obs''': para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.</u>''
''<u>'''Obs''': para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.</u>''
[[Arquivo:Dev prod.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image00000070.png|centro|commoldura]]
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':
Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':
[[Arquivo:Dev geral.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image00000050.png|centro|miniaturadaimagem|902x902px]]
Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
[[Arquivo:Dev despesas.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image00000052.png|centro|miniaturadaimagem|902x902px]]
Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
[[Arquivo:Dev dest.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image00000056.png|centro|miniaturadaimagem|901x901px]]
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
[[Arquivo:Dev cfop.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image00000055.png|centro|miniaturadaimagem|899x899px]]
Na aba '''Produtos''', vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução.
Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.
[[Arquivo:Devol1134.jpg|centro|miniaturadaimagem|908x908px]]
De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
Antes de emitir, confira o valor no campo <u>Valor Total</u> se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
[[Arquivo:Devol43533.jpg|centro|miniaturadaimagem|903x903px]]
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
[[Arquivo:Dev concluir.png|centro]]
[[Arquivo:Image00000057.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
==Emitindo a Nota Fiscal==
==Emitindo a Nota Fiscal==
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
[[Arquivo:Dev sol.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image000059.png|centro|miniaturadaimagem|954x954px]]
Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''':
Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''':
[[Arquivo:Dev emi.png|centro|900x900px]]
[[Arquivo:Image0000060.png|centro|miniaturadaimagem|899x899px]]
Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''':
Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''':
[[Arquivo:Dev emitir.png|centro]]
[[Arquivo:Image0000061.png|centro|commoldura]]
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:ACBr]]
[[Category:Nota Fiscal Eletrônica]]
[[Category:NFe]]
[[Category:Compras]]
[[Category:Consulta de Pedidos]]