Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor"
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Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''. | Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''. | ||
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Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio. | Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio. | ||
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Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto. | Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto. | ||
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Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'': | Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'': | ||
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Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''': | Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''': | ||
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Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''': | Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''': | ||
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Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''': | Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''': | ||
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Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida. | Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida. | ||
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Edição atual tal como às 19h12min de 13 de setembro de 2023
Vídeo tutorial
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
Tutoriais relacionados
Como emitir devolução para Santa Cruz
Introdução
Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.
Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.
Gerando a Solicitação
Abra o UltraAdm:
Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:
Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):
Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):
Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:
Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:
Na aba Produtos, vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução. Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.
De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
Antes de emitir, confira o valor no campo Valor Total se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
Após isso, clique em Concluir (F2) para gerar a solicitação e será mostrada a mensagem de sucesso:
Emitindo a Nota Fiscal
Para emitir a nota fiscal, acesse Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação:
Selecione a nota (1) e clique em Emitir nota fiscal (2):
Será aberta a tela de finalização, clique em Verificar (1) e se todas as informações estiverem verificadas, clique em Concluir (2):
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.