UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor
Vídeo tutorial
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
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Introdução
Este tutorial auxiliará como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica(NFe) de devolução de compra através da nova função de Devolução ao Fornecedor.
Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o ACBrMonitorPLUS e que esteja com um certificado digital válido no computador com o módulo.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o Suporte Ultramax para auxílio.
Gerando a Solicitação
Abra o UltraAdm:
Acesse Produtos > Compras > Consulta de Pedidos:
Selecione a nota que deseja devolver (1) e clique em Devolver ao Fornecedor (2):
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione (1) e clique em Ok (2):
Obs: para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Clique na aba Geral e veja se o Operador (1) selecionado está correto, e caso desejar, adicione Observações (2):
Clique em Despesas e se necessário, preencha os Valores de Frete/Seguro/Outras Despesas:
Na aba Destinatário apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
Clique na aba CFOP, preencha com o CFOP informado para devolução e tecle ENTER:
Na aba Produtos, vc consegue verificar e alterar os impostos de cada produto caso o fornecedor envie o espelho da devolução. Clicando duas vezes em cima do produto irá carregar os valores que vieram na nota de compra.
De acordo com o espelho do fornecedor vc poderá ir alterando os valores de cada imposto, circulado estão os dados mais comuns que são alterados ao fazer uma devolução.
Antes de emitir, confira o valor no campo Valor Total se esta batendo igual ao espelho do fornecedor.
Após isso, clique em Concluir (F2) para gerar a solicitação e será mostrada a mensagem de sucesso:
Emitindo a Nota Fiscal
Para emitir a nota fiscal, acesse Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação:
Selecione a nota (1) e clique em Emitir nota fiscal (2):
Será aberta a tela de finalização, clique em Verificar (1) e se todas as informações estiverem verificadas, clique em Concluir (2):
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.
