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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)

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Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I

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[https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/UltraPDV_-_Como_emitir_devolu%C3%A7%C3%A3o_para_Santa_Cruz Como emitir devolução para Santa Cruz]

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Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':

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[[Arquivo:~~Dev geral~~.png|centro|~~900x900px~~]]

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[[Arquivo:Image00000050.png|centro|miniaturadaimagem|902x902px]]

Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':

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[[Arquivo:~~Dev despesas~~.png|centro|~~900x900px~~]]

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[[Arquivo:Image00000052.png|centro|miniaturadaimagem|902x902px]]

Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.

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[[Arquivo:~~Dev dest~~.png|centro|~~900x900px~~]]

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[[Arquivo:Image00000056.png|centro|miniaturadaimagem|901x901px]]

Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':

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[[Arquivo:~~Dev cfop~~.png|centro|~~900x900px~~]]

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[[Arquivo:Image00000055.png|centro|miniaturadaimagem|899x899px]]

Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':

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[[Arquivo:~~Dev concluir~~.png|centro]]

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[[Arquivo:Image00000057.png|centro|commoldura]]

[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]

privado

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