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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 17h25min de 15 de julho de 2022
, 17h25min de 15 de julho de 2022sem sumário de edição
Assista também o vídeo de ajuda: https://youtu.be/zbK0pknx61I
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== Tutoriais relacionados ==
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[https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/UltraPDV_-_Como_emitir_devolu%C3%A7%C3%A3o_para_Santa_Cruz Como emitir devolução para Santa Cruz]
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Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':
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Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
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Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
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Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
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Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
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